供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序
1、目的
對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或材料的質(zhì)量、交付或服務(wù)符合/滿足公司的要求。
2、適用范圍
本程序規(guī)定了DFCP對供應(yīng)商日常業(yè)績評價及評價升級的操作程序和管理辦法。
本程序適用于DFCP供應(yīng)商的業(yè)績評價及評價升級管理。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4、定義
無
5．職責(zé)
5.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常供貨的業(yè)績評價和供應(yīng)商評價升級活動的組織、評價工作。
5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評價情況。
5.3物資管理部負(fù)責(zé)反饋采購產(chǎn)品到貨信息。
6、工作流程
責(zé)任單位 工作內(nèi)容 記錄
采購員 6.1組織進(jìn)行供應(yīng)商供貨業(yè)績評價工作，對A類產(chǎn)品供應(yīng)商每月進(jìn)行一次匯總評價，B、C類產(chǎn)品供應(yīng)商每三個月進(jìn)行一次匯總評價。（產(chǎn)品分類見供應(yīng)商選擇程序）
質(zhì)量部 6.2每月4日前向采購部反饋上月供應(yīng)商的產(chǎn)品交檢質(zhì)量狀況的評價統(tǒng)計信息。 質(zhì)量信息反饋表
物資管理部 6.3每月4日前向采購部反饋零件月度到貨信息。
采購員 6.4在收集齊供應(yīng)商供貨信息后，對供應(yīng)商的交貨績效進(jìn)行匯總，進(jìn)行月采購分析，在每月10日前填寫《供應(yīng)商業(yè)績評價表》，并按以下方案對供應(yīng)商進(jìn)行處理。
6.4.1對扣分超過40％的供應(yīng)商給予警告，并以整改通知單形式要求限期整改。
6.4.2對于連續(xù)二次被警告的供應(yīng)商，由采購員提出減少供貨/限期整改/停止供貨申請并經(jīng)采購部長批準(zhǔn)后實施；
6.4.3對在供貨質(zhì)量、交付、服務(wù)上發(fā)生重大問題的供應(yīng)商，可提出淘汰申請，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 供應(yīng)商業(yè)績評價表
采購員 6.5 每年底匯總供應(yīng)商日常業(yè)績評價結(jié)果，根據(jù)平均評分和“優(yōu)秀供應(yīng)商”評選等級標(biāo)準(zhǔn)評選各等級“優(yōu)秀供應(yīng)商”。
“優(yōu)秀供應(yīng)商”按信用等級從高到低分AAA級、AA級、A級三個等級：
a) AAA級：綜合評分>95分，用戶投訴為零。
b) AA級：綜合評分<95分，影響生產(chǎn)停工為零。
c) A級：綜合評分>80分，停工為零。
6.5.1評價升級的效用
a)供應(yīng)商自我激勵與提高。
b)在產(chǎn)品開發(fā)、供貨比例等方面給予傾斜。
c)在年度供應(yīng)商大會上按評價升級結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行表彰獎勵。
d)在新產(chǎn)品開發(fā)上給予優(yōu)先權(quán)。
采購部 6.6在以下情況編制供應(yīng)商審核計劃，組織公司有資質(zhì)的人員對供應(yīng)商進(jìn)行二方審核。
a) 供應(yīng)商供貨產(chǎn)品出現(xiàn)重大批量性質(zhì)量問題或重復(fù)3次以上出現(xiàn)類似質(zhì)量問題；
b) 供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)生較大變化，可能對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時（如機(jī)構(gòu)重組、企業(yè)改制、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，生產(chǎn)環(huán)境的變化等）；
c) 重復(fù)發(fā)生的不能按期交付；
d) 其他有關(guān)產(chǎn)品交付、質(zhì)量、顧客投訴的重大問題。 供應(yīng)商審核計劃
審核組 6.7審核完成后，在5日內(nèi)將審核報告交采購部。 供應(yīng)商審核報告
采購部 6.8對審核中的不合格要求供應(yīng)商限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的供應(yīng)商，采購部在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格。
7.支持性文件
無
8.記錄
序號 名 稱 保存期 編號
1 供應(yīng)商業(yè)績評價表 3年 DFCPCG025A
2 供應(yīng)商審核計劃 3年 DFCPCG026A
3 供應(yīng)商審核報告 3年 DFCPCG027A
4 質(zhì)量信息反饋表 3年 DFCPZL131A





修訂記錄



標(biāo)記 處數(shù) 更改文件號 簽字 日期

批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi)
日期：2003/6/28 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24







供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序流程圖






Y




Y
`
N




供應(yīng)商監(jiān)控和評定程序