供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序
1、目的
對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或材料的質(zhì)量、交付或服務(wù)符合/滿足公司的要求。
2、適用范圍
本程序規(guī)定了DFCP對(duì)供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)升級(jí)的操作程序和管理辦法。
本程序適用于DFCP供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)升級(jí)管理。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4、定義
無
5．職責(zé)
5.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)升級(jí)活動(dòng)的組織、評(píng)價(jià)工作。
5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)反饋供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)情況。
5.3物資管理部負(fù)責(zé)反饋采購產(chǎn)品到貨信息。
6、工作流程
責(zé)任單位 工作內(nèi)容 記錄
采購員 6.1組織進(jìn)行供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作，對(duì)A類產(chǎn)品供應(yīng)商每月進(jìn)行一次匯總評(píng)價(jià)，B、C類產(chǎn)品供應(yīng)商每三個(gè)月進(jìn)行一次匯總評(píng)價(jià)。（產(chǎn)品分類見供應(yīng)商選擇程序）
質(zhì)量部 6.2每月4日前向采購部反饋上月供應(yīng)商的產(chǎn)品交檢質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)信息。 質(zhì)量信息反饋表
物資管理部 6.3每月4日前向采購部反饋零件月度到貨信息。
采購員 6.4在收集齊供應(yīng)商供貨信息后，對(duì)供應(yīng)商的交貨績(jī)效進(jìn)行匯總，進(jìn)行月采購分析，在每月10日前填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，并按以下方案對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處理。
6.4.1對(duì)扣分超過40％的供應(yīng)商給予警告，并以整改通知單形式要求限期整改。
6.4.2對(duì)于連續(xù)二次被警告的供應(yīng)商，由采購員提出減少供貨/限期整改/停止供貨申請(qǐng)并經(jīng)采購部長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；
6.4.3對(duì)在供貨質(zhì)量、交付、服務(wù)上發(fā)生重大問題的供應(yīng)商，可提出淘汰申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表
采購員 6.5 每年底匯總供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)平均評(píng)分和“優(yōu)秀供應(yīng)商”評(píng)選等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選各等級(jí)“優(yōu)秀供應(yīng)商”。
“優(yōu)秀供應(yīng)商”按信用等級(jí)從高到低分AAA級(jí)、AA級(jí)、A級(jí)三個(gè)等級(jí)：
a) AAA級(jí)：綜合評(píng)分>95分，用戶投訴為零。
b) AA級(jí)：綜合評(píng)分<95分，影響生產(chǎn)停工為零。
c) A級(jí)：綜合評(píng)分>80分，停工為零。
6.5.1評(píng)價(jià)升級(jí)的效用
a)供應(yīng)商自我激勵(lì)與提高。
b)在產(chǎn)品開發(fā)、供貨比例等方面給予傾斜。
c)在年度供應(yīng)商大會(huì)上按評(píng)價(jià)升級(jí)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
d)在新產(chǎn)品開發(fā)上給予優(yōu)先權(quán)。
采購部 6.6在以下情況編制供應(yīng)商審核計(jì)劃，組織公司有資質(zhì)的人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行二方審核。
a) 供應(yīng)商供貨產(chǎn)品出現(xiàn)重大批量性質(zhì)量問題或重復(fù)3次以上出現(xiàn)類似質(zhì)量問題；
b) 供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)生較大變化，可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響時(shí)（如機(jī)構(gòu)重組、企業(yè)改制、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化，生產(chǎn)環(huán)境的變化等）；
c) 重復(fù)發(fā)生的不能按期交付；
d) 其他有關(guān)產(chǎn)品交付、質(zhì)量、顧客投訴的重大問題。 供應(yīng)商審核計(jì)劃
審核組 6.7審核完成后，在5日內(nèi)將審核報(bào)告交采購部。 供應(yīng)商審核報(bào)告
采購部 6.8對(duì)審核中的不合格要求供應(yīng)商限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的供應(yīng)商，采購部在主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商資格。
7.支持性文件
無
8.記錄
序號(hào) 名 稱 保存期 編號(hào)
1 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表 3年 DFCPCG025A
2 供應(yīng)商審核計(jì)劃 3年 DFCPCG026A
3 供應(yīng)商審核報(bào)告 3年 DFCPCG027A
4 質(zhì)量信息反饋表 3年 DFCPZL131A





修訂記錄



標(biāo)記 處數(shù) 更改文件號(hào) 簽字 日期

批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi)
日期：2003/6/28 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24







供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序流程圖






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供應(yīng)商監(jiān)控和評(píng)定程序