供應(yīng)商選擇和評價程序
目的
對供應(yīng)商進行選擇和評估，確保為新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應(yīng)商滿足本公司的要求。
2.適用范圍
本程序適用于對供應(yīng)商的選擇和評價。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4.術(shù)語
外協(xié)件：由供應(yīng)商向DFCP提供的汽車零部件產(chǎn)品的總稱，包括外采產(chǎn)品、勞務(wù)加工件、表面處理等。
5．職責(zé)
采購部負責(zé)供應(yīng)商選擇及評價管理。
6.工作流程
責(zé)任單位 工作內(nèi)容 記錄
采購部 6.1根據(jù)采購計劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)選擇新供應(yīng)商：
a) 現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)不能滿足要求時；
b) 現(xiàn)有的合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故而停產(chǎn)整頓或重大變更時；
c) 現(xiàn)有合格供應(yīng)商在二方審核中不合格且在限期整改后未通過的；
d)現(xiàn)有合格供應(yīng)商出現(xiàn)重大變化時。
采購部 6.2發(fā)放供應(yīng)商狀況表，進行供應(yīng)商調(diào)查，新增供應(yīng)商應(yīng)滿足以下條件：
a) 通過GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系三方認證，具有較強的質(zhì)量保證能力；
b) 產(chǎn)品工藝技術(shù)先進合理，生產(chǎn)、檢測、試驗設(shè)備齊全；
c) 在行業(yè)內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢；
d) 具有較強的設(shè)計開發(fā)能力；
e) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；
f) 產(chǎn)品價格合理；
g) 良好的售后服務(wù) 供應(yīng)商狀況表
采購部 6.3經(jīng)調(diào)查符合以上情況，結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，C類產(chǎn)品的供應(yīng)商直接納入潛在合格供應(yīng)商名單，A、B類產(chǎn)品組織技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量部有資質(zhì)的人員成立評估小組，確定日期，進行現(xiàn)場審核。 供應(yīng)商準(zhǔn)入申請
6.3.1產(chǎn)品分類如下：
A類：產(chǎn)品技術(shù)難度大，對整車質(zhì)量影響大，采購風(fēng)險大，價值相對大的零部件，A類產(chǎn)品包括總成件、關(guān)鍵件、保安件、特殊要求的產(chǎn)品。
B類：產(chǎn)品有一定技術(shù)難度，對整車質(zhì)量影響較大，采購有一定風(fēng)險，價值相對不高的零部件，B類產(chǎn)品包括重要零（部）件、長線批量產(chǎn)品。
C類：產(chǎn)品對整車質(zhì)量影響不大，采購風(fēng)險小，價值較低的零部件或者非A、B類的其他產(chǎn)品，C類產(chǎn)品包括小批量臨時采購、一般產(chǎn)品。
供應(yīng)商評定準(zhǔn)則
評估小組 6.4現(xiàn)場審核從以下方面進行，具體見《供應(yīng)商審核評價表》，由評估小組共同完成，評估小組對評估結(jié)果負責(zé)。評估完成后，評估小組在一周內(nèi)形成審核報告交采購部。
6.4.1現(xiàn)場審核內(nèi)容：
a) 質(zhì)量體系管理能力；
b) 實物質(zhì)量；
c) 財務(wù)狀況；
d) 產(chǎn)品研發(fā)能力；
e) 工藝保證能力；
f) 交付服務(wù)能力； 供應(yīng)商審核報告
采購部 6.5對于不合格的要求限期整改，合格的列入潛在合格供應(yīng)商名單。 糾正措施計劃表
6.5.1對限期整改的潛在供應(yīng)商進行跟蹤并驗證，驗證不合格的取消資格，進行重新選點。
6.5.2客戶指定的供應(yīng)商可直接列入合格供應(yīng)商名錄，但并不免除樣件驗證責(zé)任。
采購部 6.6把潛在合格供應(yīng)商名單分發(fā)各相關(guān)部門。
采購部 6.7按潛在合格供應(yīng)商名單與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品試制協(xié)議，并將相關(guān)技術(shù)資料發(fā)放給供應(yīng)商，進行產(chǎn)品認可，具體參見《供應(yīng)商產(chǎn)品認可程序》。
質(zhì)量部 6.8實施樣件驗證，并出具“樣品檢驗報告”提交技術(shù)開發(fā)部。 零件檢驗記錄
技術(shù)開發(fā)部 6.9按顧客對總成樣品驗證認可結(jié)果，將確認的產(chǎn)品清單分發(fā)采購部和質(zhì)量部。
采購部 6.10對通過產(chǎn)品認可的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，頒發(fā)產(chǎn)品配套證書，實施采購。 產(chǎn)品配套證書
采購部 6.11對未通過產(chǎn)品認可的供應(yīng)商列入潛在合格供應(yīng)商名單。
采購部 6.12建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：
a) 供應(yīng)商簡介、調(diào)查表；
b) 供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品明細表；
c) 質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議；
d) 營業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/法人代表證；
e) 二方審核報告/三方審核證書；
f) 采購合同或訂單、往來傳真、電話記錄等；
g) 業(yè)績評價記錄。

7.支持性文件
供應(yīng)商審核評價表


8．記錄
序號 名 稱 保存期 編號
1 供應(yīng)商狀況表 1年 DFCPCG018A
2 供應(yīng)商審核報告 3年 DFCPCG027A
3 潛在合格供應(yīng)商名單 1年 DFCPCG020A
4 合格供應(yīng)商名單 1年 DFCPCG019A
5 產(chǎn)品配套證書 DFCPCG021A
6 糾正措施計劃表 1年 DFCPZL048B
7 零件檢驗記錄 1年 DFCPZL005A
修訂記錄
標(biāo)記 處數(shù) 更改文件號 簽字 日期

批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi)
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24日

供應(yīng)商選擇和評價程序流程圖
供應(yīng)商選擇和評價程序