供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)程序
目的
對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)估，確保為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應(yīng)商滿足本公司的要求。
2.適用范圍
本程序適用于對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務(wù)性零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4.術(shù)語(yǔ)
外協(xié)件：由供應(yīng)商向DFCP提供的汽車(chē)零部件產(chǎn)品的總稱，包括外采產(chǎn)品、勞務(wù)加工件、表面處理等。
5．職責(zé)
采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇及評(píng)價(jià)管理。
6.工作流程
責(zé)任單位 工作內(nèi)容 記錄
采購(gòu)部 6.1根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)選擇新供應(yīng)商：
a) 現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)不能滿足要求時(shí)；
b) 現(xiàn)有的合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故而停產(chǎn)整頓或重大變更時(shí)；
c) 現(xiàn)有合格供應(yīng)商在二方審核中不合格且在限期整改后未通過(guò)的；
d)現(xiàn)有合格供應(yīng)商出現(xiàn)重大變化時(shí)。
采購(gòu)部 6.2發(fā)放供應(yīng)商狀況表，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查，新增供應(yīng)商應(yīng)滿足以下條件：
a) 通過(guò)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系三方認(rèn)證，具有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；
b) 產(chǎn)品工藝技術(shù)先進(jìn)合理，生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備齊全；
c) 在行業(yè)內(nèi)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；
d) 具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力；
e) 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；
f) 產(chǎn)品價(jià)格合理；
g) 良好的售后服務(wù) 供應(yīng)商狀況表
采購(gòu)部 6.3經(jīng)調(diào)查符合以上情況，結(jié)果經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，C類(lèi)產(chǎn)品的供應(yīng)商直接納入潛在合格供應(yīng)商名單，A、B類(lèi)產(chǎn)品組織技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部有資質(zhì)的人員成立評(píng)估小組，確定日期，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)
6.3.1產(chǎn)品分類(lèi)如下：
A類(lèi)：產(chǎn)品技術(shù)難度大，對(duì)整車(chē)質(zhì)量影響大，采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值相對(duì)大的零部件，A類(lèi)產(chǎn)品包括總成件、關(guān)鍵件、保安件、特殊要求的產(chǎn)品。
B類(lèi)：產(chǎn)品有一定技術(shù)難度，對(duì)整車(chē)質(zhì)量影響較大，采購(gòu)有一定風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)值相對(duì)不高的零部件，B類(lèi)產(chǎn)品包括重要零（部）件、長(zhǎng)線批量產(chǎn)品。
C類(lèi)：產(chǎn)品對(duì)整車(chē)質(zhì)量影響不大，采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)小，價(jià)值較低的零部件或者非A、B類(lèi)的其他產(chǎn)品，C類(lèi)產(chǎn)品包括小批量臨時(shí)采購(gòu)、一般產(chǎn)品。
供應(yīng)商評(píng)定準(zhǔn)則
評(píng)估小組 6.4現(xiàn)場(chǎng)審核從以下方面進(jìn)行，具體見(jiàn)《供應(yīng)商審核評(píng)價(jià)表》，由評(píng)估小組共同完成，評(píng)估小組對(duì)評(píng)估結(jié)果負(fù)責(zé)。評(píng)估完成后，評(píng)估小組在一周內(nèi)形成審核報(bào)告交采購(gòu)部。
6.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容：
a) 質(zhì)量體系管理能力；
b) 實(shí)物質(zhì)量；
c) 財(cái)務(wù)狀況；
d) 產(chǎn)品研發(fā)能力；
e) 工藝保證能力；
f) 交付服務(wù)能力； 供應(yīng)商審核報(bào)告
采購(gòu)部 6.5對(duì)于不合格的要求限期整改，合格的列入潛在合格供應(yīng)商名單。 糾正措施計(jì)劃表
6.5.1對(duì)限期整改的潛在供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格的取消資格，進(jìn)行重新選點(diǎn)。
6.5.2客戶指定的供應(yīng)商可直接列入合格供應(yīng)商名錄，但并不免除樣件驗(yàn)證責(zé)任。
采購(gòu)部 6.6把潛在合格供應(yīng)商名單分發(fā)各相關(guān)部門(mén)。
采購(gòu)部 6.7按潛在合格供應(yīng)商名單與供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品試制協(xié)議，并將相關(guān)技術(shù)資料發(fā)放給供應(yīng)商，進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)可，具體參見(jiàn)《供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)可程序》。
質(zhì)量部 6.8實(shí)施樣件驗(yàn)證，并出具“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”提交技術(shù)開(kāi)發(fā)部。 零件檢驗(yàn)記錄
技術(shù)開(kāi)發(fā)部 6.9按顧客對(duì)總成樣品驗(yàn)證認(rèn)可結(jié)果，將確認(rèn)的產(chǎn)品清單分發(fā)采購(gòu)部和質(zhì)量部。
采購(gòu)部 6.10對(duì)通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，頒發(fā)產(chǎn)品配套證書(shū)，實(shí)施采購(gòu)。 產(chǎn)品配套證書(shū)
采購(gòu)部 6.11對(duì)未通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)可的供應(yīng)商列入潛在合格供應(yīng)商名單。
采購(gòu)部 6.12建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：
a) 供應(yīng)商簡(jiǎn)介、調(diào)查表；
b) 供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品明細(xì)表；
c) 質(zhì)量技術(shù)協(xié)議/技術(shù)保密協(xié)議；
d) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/法人代表證；
e) 二方審核報(bào)告/三方審核證書(shū)；
f) 采購(gòu)合同或訂單、往來(lái)傳真、電話記錄等；
g) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。

7.支持性文件
供應(yīng)商審核評(píng)價(jià)表


8．記錄
序號(hào) 名 稱 保存期 編號(hào)
1 供應(yīng)商狀況表 1年 DFCPCG018A
2 供應(yīng)商審核報(bào)告 3年 DFCPCG027A
3 潛在合格供應(yīng)商名單 1年 DFCPCG020A
4 合格供應(yīng)商名單 1年 DFCPCG019A
5 產(chǎn)品配套證書(shū) DFCPCG021A
6 糾正措施計(jì)劃表 1年 DFCPZL048B
7 零件檢驗(yàn)記錄 1年 DFCPZL005A
修訂記錄
標(biāo)記 處數(shù) 更改文件號(hào) 簽字 日期

批準(zhǔn)：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi)
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24日

供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)程序流程圖
供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)程序