顧客財產(chǎn)管理程序
顧客財產(chǎn)管理程序
1．目的：
對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行驗證、標(biāo)識、儲存、維護(hù)和保管，確保其得到有效控制，防止其被損壞、遺失、變質(zhì)、過期或不適用等情形發(fā)生。
2．范圍：
本程序適用于顧客向有限公司提供的原材料、輔助材料、產(chǎn)品（包括樣品）、工裝（包括工具、模具、刀具、夾具等）、機(jī)器設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)（如：規(guī)范、圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)指導(dǎo)、保密信息）等。
3．引用文件：
Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》
Q/6DG13.716-2003 《工裝管理程序》
Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制程序》
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》
4．術(shù)語和定義：
顧客財產(chǎn)：指顧客所擁有的，為滿足合同要求向公司提供的產(chǎn)品、設(shè)施、財物和信息資料等。
5．職責(zé)：
項目組負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的接收、登記。
各相關(guān)使用單位負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗收、儲存、維護(hù)和保管。
6．工作流程和內(nèi)容：
工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單






6 .1顧客提供財產(chǎn)進(jìn)廠后，項目組根據(jù)顧客提供的財產(chǎn)清單進(jìn)行財產(chǎn)名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等核對接收。
6.1.1 根據(jù)提供財產(chǎn)的生產(chǎn)件批準(zhǔn),制定生產(chǎn)控制計劃、質(zhì)量策劃總認(rèn)定、編制生產(chǎn)計劃和批量生產(chǎn)特性及其標(biāo)準(zhǔn)范圍、工藝條件、說明等，作為驗收標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)。
6.1.2 如接收有誤時，項目組書面通知顧客，并按顧客方式進(jìn)行處理。
6.1.3 如接收無誤后，項目組填寫“顧客財產(chǎn)管理表”建檔。 顧客財產(chǎn)管理表


NO


YES





6.2使用單位檢驗部門根據(jù)顧客提供的財產(chǎn)之相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗工作，并填寫“外購?fù)鈪f(xié)件檢驗報告單”并由相關(guān)部門主管簽核后，交顧客財產(chǎn)的保管部門歸檔保存。
6.2.1 檢驗不合格的顧客財產(chǎn)，經(jīng)標(biāo)識后交項目組，由項目組通知顧客，按顧客方式處理。
6.2.2 經(jīng)檢驗后無法判定結(jié)果的顧客財產(chǎn)，使用單位組織項目組共同判定，并在“外購?fù)鈪f(xié)件檢驗報告單”上簽字。
6.2.3 對無檢測手段和依據(jù)的顧客財產(chǎn)，項目組應(yīng)向顧客索取相關(guān)資料，建立檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
6.2.4 檢驗合格的顧客財產(chǎn)，使用單位填寫“顧客財產(chǎn)標(biāo)識卡”交項目組保存。 外購?fù)鈪f(xié)件檢驗報告單

顧客財產(chǎn)標(biāo)識卡
工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單

6.3項目組將經(jīng)檢驗合格的顧客財產(chǎn)按《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》、《文件和資料控制程序》或自行規(guī)劃其貯存區(qū)域進(jìn)行儲存、保管及作好明確標(biāo)識。
6.3.1 各部門如因工作需要需使用顧客財產(chǎn)時，由使用單位在顧客財產(chǎn)管理部門的“顧客財產(chǎn)管理表”上辦理簽字領(lǐng)用手續(xù)。使用單位如對顧客提供的財產(chǎn)使用完畢后，應(yīng)對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)（例如：將其清洗/擦洗干凈、上防銹油、作明確標(biāo)識等），以防止其被損壞或遺失，并將其移交至相關(guān)部門再統(tǒng)一對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。
6.3.2 顧客財產(chǎn)保管部門應(yīng)在顧客提供的工裝（如：工具、刀具、夾具、模具、機(jī)器設(shè)備、測量器具）的正面以鋼印刻字的方式打印顧客名稱（或顧客的英文簡稱，必要時可包括進(jìn)廠日期）作永久性標(biāo)識，使每一工裝/設(shè)備的所屬關(guān)系清晰可見，并由各相關(guān)部門項目組將顧客提供的財產(chǎn)統(tǒng)一集中貯存和保管。
6.3.3 如顧客提供的財產(chǎn)為機(jī)器設(shè)備、工裝時，其使用及維護(hù)方法由使用單位按《設(shè)備管理程序》、《工裝管理程序》進(jìn)行維護(hù)和保管。
6.3.4 顧客財產(chǎn)各保管部門應(yīng)半年一次對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn)及檢查，以便掌控顧客提供的產(chǎn)品的使用、貯存、保管、維護(hù)和標(biāo)識等狀況，以防止其損壞、遺失、變質(zhì)、不適用、過期等。
6.3.5 經(jīng)檢驗合格的顧客財產(chǎn)在生產(chǎn)使用過程中如發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞或不適合使用的情況發(fā)生時，由各使用部門以書面形式通知顧客財產(chǎn)的保管部門，由其以傳真方式通知顧客，并按顧客方式處理。
顧客財產(chǎn)管理表



異常





正常
6.4如生產(chǎn)使用部門因工作不慎或維護(hù)、保管、儲存不當(dāng)或在運(yùn)輸過程中造成顧客提供的財產(chǎn)被損壞、變質(zhì)、遺失、過期或其他不適用情況時，使用部門或維護(hù)/保管/儲存部門應(yīng)詳細(xì)記錄其事件的發(fā)生過程，并將其作好明確標(biāo)識（即做好其目前的使用狀態(tài)，正常或異常等）和/或記錄，并以書面形式通知顧客財產(chǎn)各保管部門，由顧客財產(chǎn)各保管部門以傳真的方式將其通知顧客，并按顧客方式處理。
6.4.1 對顧客提供的圖樣和技術(shù)資料或相關(guān)書籍,各使用部門既要把它作為顧客財產(chǎn)來管理也要把它作為外部文件來管理；作為外部文件來管理時，按《文件控制管理程序》執(zhí)行。 顧客財產(chǎn)標(biāo)識卡


6.5項目組將顧客財產(chǎn)質(zhì)量記錄資料按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
7 附件 無

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