顧客特殊要求管理程序
豫新機(jī)械有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
Q/6DG13.703-2003


顧客特殊要求管理程序
2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施
有限公司 發(fā) 布
顧客特殊要求管理程序
1 目的
本程序明確顧客特殊要求，對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行控制；如有顧客特殊要求時(shí)，嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。
2 范圍
凡本公司產(chǎn)品與戴姆勒-克萊斯勒、福特、通用及認(rèn)同QS-9000標(biāo)準(zhǔn)的其它整車廠（OEM）、神龍公司及認(rèn)同EAQF標(biāo)準(zhǔn)的其它整車廠（OEM）等的特殊要求均適用之。
3 引用文件
QS-9000 《質(zhì)量體系要求》（最新版）
Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制管理程序》
Q/6DG13.601-2003 《人力資源管理程序》
Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
4 術(shù)語和定義
無
5 職責(zé)
訂單接收及對(duì)外聯(lián)絡(luò)窗口：研究所/市場開發(fā)部門。
顧客特殊要求評(píng)審：項(xiàng)目組。
顧客特殊要求執(zhí)行：項(xiàng)目組和相關(guān)部門。
6 工作流程和內(nèi)容
工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單
6.1 研究所/市場開發(fā)部門負(fù)責(zé)接收顧客的采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面。

NO
YES
6.2項(xiàng)目組長接收到由研究所/市場開發(fā)部門轉(zhuǎn)收的顧客采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面時(shí)，首先查看采購訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面上是否有顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求；如有顧客的特殊要求時(shí)，召集項(xiàng)目組成員對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行評(píng)審，形成書面報(bào)告。
6.3建立顧客特殊要求檔案資料:
項(xiàng)目組對(duì)評(píng)審后的顧客特殊要求按顧客類別建立相關(guān)顧客特殊要求的檔案資料,并由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)歸檔管理；當(dāng)顧客的特殊要求有發(fā)生變更時(shí)，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行更改和換新作業(yè)，以確保公司隨時(shí)掌握顧客特殊要求的最新狀態(tài)，滿足顧客要求。

工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單

6.4項(xiàng)目組按Q/6DG13.401《文件和資料控制管理程序》進(jìn)行管理，并將其分發(fā)至相關(guān)部門。
6.4顧客特殊要求宣傳、溝通：
項(xiàng)目組將按《信息管理程序》之溝通和宣傳的途徑和方法對(duì)顧客的特殊要求進(jìn)行宣傳和溝通，以便讓公司所有員工了解和理解。
6.5顧客特殊要求培訓(xùn):
如顧客的特殊要求涉及到教育培訓(xùn)，則由人力資源部和相關(guān)部門按《人力資源管理程序》之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。
6.4顧客特殊要求實(shí)施和執(zhí)行:
顧客特殊要求由相關(guān)部門依其實(shí)施和執(zhí)行,顧客的特殊要求參見附件7之規(guī)定。

6.5顧客特殊要求資料保存:
顧客特殊要求資料的保存與歸檔，由各使用部門按Q/6DG13.401《文件和資料控制程序》進(jìn)行作業(yè)。
7 附件
附件一：戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求
附件二：福特公司的特殊要求
附件三：通用公司的特殊要求
附件四：上汽通用五菱汽車股份有限公司特殊要求
附件五：神龍公司特殊要求
附件六：其它整車廠（OEM）的特殊要求
附件一
戴姆勒-克萊斯勒公司的特殊要求
1.第三方注冊(cè)要求：
本公司如有向戴姆勒-克萊斯勒公司提供生產(chǎn)和服務(wù)零件的產(chǎn)品，則必須獲得QS- 9000第三方注冊(cè)。
2. 產(chǎn)品開發(fā)過程：
在生產(chǎn)戴姆勒-克萊斯勒公司產(chǎn)品的開發(fā)過程中，公司所有的多方論證小組成員均必須參加使用戴姆勒-克萊斯勒PAP（產(chǎn)品保證策劃是戴姆勒-克萊斯勒對(duì)產(chǎn)品開發(fā)過程中使用的一種工具/方法。）方法的生產(chǎn)活動(dòng)。當(dāng)偶爾不要求使用戴姆勒-克萊斯勒的PAP方法時(shí)，必須根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（多方論證）和控制計(jì)劃規(guī)定的方法來進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。
3. 用符號(hào)標(biāo)識(shí)特殊特性：
本公司必須對(duì)戴姆勒-克萊斯勒的產(chǎn)品特性進(jìn)行特殊強(qiáng)調(diào)，并用以下符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：
盾形符號(hào) 、〈Ｓ〉；及〈Ｅ〉、〈Ｎ〉、〈Ｔ〉、〈Ｈ〉：〈Ｎ〉PF-噪聲、〈Ｔ〉PF-防盜、〈Ｈ〉PF-9336?！矗印抵阜ㄒ?guī)要求，〈Ｅ〉指政府有關(guān)排放方面的要求，Ｎ〉指噪聲法規(guī)要求，Ｔ〉指防盜要求，〈Ｈ〉指協(xié)調(diào)認(rèn)證要求。
4. 菱形符號(hào) ◇〈Ｄ〉：
4．1 菱形符號(hào)“◇”表示部件、材料、總成或車輛裝配作業(yè)規(guī)范的特性以及在設(shè)計(jì)驗(yàn)證、產(chǎn)品確認(rèn)或再確認(rèn)中有關(guān)裝置和測量程序的重要特性。它是由戴姆勒-克萊斯勒指定并把其作為最終產(chǎn)品的功能、高質(zhì)量、可靠性、耐久性的關(guān)鍵。當(dāng)在工程文件中的所有尺寸和規(guī)范均重要時(shí)， 公司應(yīng)意識(shí)到某些尺寸和/或規(guī)范對(duì)避免零件失效或功能缺陷更為重要。
4．2 符號(hào)〈D〉表示非安全/非政府法規(guī)的關(guān)鍵產(chǎn)品特性或易受制造變差影 響且要求附加控制的、確保符合規(guī)范要求及顧客滿意的過程。
4．3 在同一文件中，使用菱形符號(hào)并不影響盾形符號(hào)的重要性。
5. 重要特性：
重要特性是由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程知識(shí)選定的特殊特性。
6. 年度尺寸：
為保證持續(xù)地符合戴姆勒-克萊斯勒的所有要求，要求對(duì)所有零件進(jìn)行完整的年度尺寸檢驗(yàn)。
7. 產(chǎn)品驗(yàn)證/設(shè)計(jì)確認(rèn)：
公司必須對(duì)所有新產(chǎn)品和仍繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品每年至少進(jìn)行一次產(chǎn)品驗(yàn)證/設(shè)計(jì)確認(rèn)，除非在戴姆勒-克萊斯勒的規(guī)范中另有不同頻次的規(guī)定。
8. 內(nèi)部質(zhì)量審核：
公司必須每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。
9. 糾正措施計(jì)劃：
公司必須將糾正措施計(jì)劃提交給戴姆勒-克萊斯勒供方質(zhì)量專家，說明所有的不合格。糾正措施計(jì)劃必須根據(jù)“戴姆勒-克萊斯勒7步驟糾正措施過程”的格式進(jìn)行編制。文件必須包括：問題/不合格的描述；定義/根源；臨時(shí)措施和生效日期；永久性措施和生效日期；驗(yàn)證；控制；預(yù)防。
10. 外觀件標(biāo)準(zhǔn)樣板：
在生產(chǎn)過程中，公司所用到的產(chǎn)品外觀件標(biāo)準(zhǔn)樣板必須經(jīng)戴姆勒-克萊斯勒設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。
11. 包裝、發(fā)運(yùn)及標(biāo)簽：
公司必須熟知和符合戴姆勒-克萊斯勒的包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)簽指導(dǎo)書。
12. 過程批準(zhǔn)：
12．1 公司在產(chǎn)品小組進(jìn)行的過程認(rèn)定(PSO)中必須完成過程的系統(tǒng)化和序列化的評(píng)審。其目的是在提交PPAP前驗(yàn)證公司過程的準(zhǔn)備狀況，并且確保對(duì)項(xiàng)目要求的正確理解。
12．2 產(chǎn)品小組至少應(yīng)包括公司的質(zhì)量專家、工程師和公司的代表。
12．3 對(duì)由產(chǎn)品小組確定為其高初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估值的零件，或?qū)ν．a(chǎn)12個(gè)月以上再恢復(fù)生產(chǎn)的零件必須在戴姆勒-克萊斯勒的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行過程認(rèn)定。
12．4 產(chǎn)品小組必須對(duì)具有中等初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估值的所有零件進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要在戴姆勒-克萊斯勒的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行PSO。
12．5 未被選定進(jìn)行PSO的低風(fēng)險(xiǎn)和中等風(fēng)險(xiǎn)零件必須由公司進(jìn)行PSO，以建立生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)。
12．6 PSO必須在把PΦ等級(jí)零件提供給原型車制造廠前完成，PSO必須在C1階段前完成。
12．7 PSO必須在PPAP提交前完全得到批準(zhǔn)。
13. 控制計(jì)劃：
公司必須在樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段要求有控制計(jì)劃，除非買主或質(zhì)量專家特別要求，否則戴姆勒-克萊斯勒并不要求其代表在控制計(jì)劃上簽字。
14. “永無止境”的要求---EXTENDED ENTERPRISE TM（擴(kuò)展企業(yè)TM）：
14．1 公司必須積極主動(dòng)地與戴姆勒-克萊斯勒溝通有關(guān)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的更改。
14．2在給公司質(zhì)量經(jīng)理和采購代理人口頭通知的同時(shí)必須緊隨書面通知，通知應(yīng)在下面任一項(xiàng)在公司處或任一分承包方處完成前進(jìn)行：建議的材料更改；建議的過程更改；建議的制造地點(diǎn)更改。
14．3 當(dāng)公司質(zhì)量經(jīng)理和采購代理人想要了解下列問題時(shí)公司必須向他們通報(bào)這些方面情況：分承包方的問題；潛在的供應(yīng)或能力問題。
15. 電子通訊（SPIN接口）：
公司必須建立戴姆勒-克萊斯勒SPIN（供應(yīng)伙伴信息網(wǎng)）接口。在因特網(wǎng)上可以查到SPIN接口的指導(dǎo)書，網(wǎng)址為：www.spin.chrysler.com，也可電話查詢，電話號(hào)碼：01-810-274-6000，按ф然后按2。
16. 戴姆勒-克萊斯勒參考書目：
16．1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃與報(bào)告；
16．2 設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃與報(bào)告（磁盤）；
16．3 菱形/關(guān)鍵質(zhì)量特性；
16．4 包裝與發(fā)運(yùn)指導(dǎo)書；
16．5 產(chǎn)品保證策劃；
16．6 過程認(rèn)定；
16．7 戴姆勒-克萊斯勒7步驟糾正措施過程；
16．8 制造保證標(biāo)準(zhǔn)-安全/排放（MASSE#40-8001）。







附件二
福特公司的特殊要求
1. 第三方注冊(cè)要求：
1．1 目前福特公司不要求其供方進(jìn)行第三方注冊(cè)，但福特澳大利亞獨(dú)有的供方必須是獲得第三方QS-9000注冊(cè)的供方。
2. 控制項(xiàng)目（∣）零件：
2．1 控制項(xiàng)目零件是福特產(chǎn)品工程部選定的產(chǎn)品，在圖紙和規(guī)范中用倒三角（∣）在零件和/或材料編號(hào)前加以標(biāo)注?？刂祈?xiàng)目產(chǎn)品具有可能影響與車輛安全運(yùn)行和/或政府法規(guī)符合性的關(guān)鍵特性。在其它公司如：馬自達(dá)）設(shè)計(jì)的部件上標(biāo)以識(shí)別安全和法規(guī)特性的獨(dú)有符號(hào)與倒三角（∣）等效。例如：馬自達(dá)的“A”和“AR”符號(hào)被視為與“∣”等效。
2．2 制項(xiàng)目零件的特殊要求如下：
2．2．1 控制計(jì)劃和FMEAs：
控制計(jì)劃和FMEAs必須經(jīng)福特設(shè)計(jì)和質(zhì)量工程師簽署批準(zhǔn)，這些文件的修改亦需獲得同樣的批準(zhǔn)。當(dāng)公司有設(shè)計(jì)責(zé)任時(shí)，公司必須編制設(shè)計(jì)FMEA。
2．2．2 發(fā)運(yùn)包裝箱標(biāo)簽：
根據(jù)生產(chǎn)件包裝指南表1750（北美）或1750EU（歐洲），倒三角符號(hào)必須標(biāo)在福特零件編號(hào)之前。
3. 年度尺寸檢驗(yàn)：
公司至少必須每年對(duì)所有產(chǎn)品特性進(jìn)行一次測量以證實(shí)符合規(guī)定的要求。列入控劃并且每年測量多于一次的特性不要求年度尺寸檢驗(yàn)。
4. 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證：
在過程的作業(yè)準(zhǔn)備影響過程性能的場合，公司必須針對(duì)有關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。
5. 控制項(xiàng)目（∣）緊固件：
在控制計(jì)劃中必須包括對(duì)控制項(xiàng)目（∣）緊固件的如下控制：
5．1 材料分析---熱處理零件：
當(dāng)鋼材從確定的冶煉廠發(fā)運(yùn)前，至少應(yīng)從成卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材中取樣進(jìn)行分析和試驗(yàn)以證實(shí)其符合化學(xué)成份和淬火硬度的規(guī)范要求。另外還應(yīng)從處于熱狀態(tài)的成卷或盤材料中抽樣進(jìn)行化學(xué)成份試驗(yàn)或淬火硬度試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成文件并且引用鋼材供方冶煉廠的編號(hào)。
5．2 材料分析---非熱處理零件：
公司必須目檢每卷或盤鋼絲、鋼棒、帶鋼或板材的標(biāo)識(shí)，以確定冶煉廠的編號(hào)與鋼材供方的工廠分析文件和適用的規(guī)范一致。每卷或盤鋼材均需進(jìn)行硬度和其它適用物理性能的試驗(yàn)。
5．3 批次可追溯性：
公司必須維持批次可追溯性要求。
6. 熱處理：
6．1 公司和分承包方對(duì)提供熱處理服務(wù)的項(xiàng)目/產(chǎn)品必須證實(shí)符合福特制造標(biāo)準(zhǔn)W-HTX要求。公司和分承包方必須根據(jù)福特?zé)崽幚硐到y(tǒng)檢查指南對(duì)熱處理過程進(jìn)行評(píng)定。
6．2 為減少脆裂的危險(xiǎn)，經(jīng)熱處理的鋼制部件必須符合福特工程材料規(guī)范WSS-M99A3-A的要求。
7. 有設(shè)計(jì)責(zé)任供方的過程更改和設(shè)計(jì)更改：
對(duì)所有控制項(xiàng)目零件和在設(shè)計(jì)記錄中出現(xiàn)注有“無事批準(zhǔn)不得更改”字樣時(shí)，公司必須使用表1638并提供“供方工程批準(zhǔn)要求表”獲得福特產(chǎn)品工程的批準(zhǔn)。
8. 控制項(xiàng)目（∣）要求的供方通知：
8．1 當(dāng)從控制圖和ES試驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)表明能力過高時(shí)，公司可要求修改控件目零件試驗(yàn)和檢驗(yàn)要求。這樣的修改要在福特產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門對(duì)修改的控制計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)后方可生效。
8．2 在實(shí)施更改前必須得到批準(zhǔn)，用上游控制來代替最終產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)時(shí)，也必須使用同樣的方法。
9. 工程規(guī)范（ES）性能試驗(yàn)要求：
9．1 ES試驗(yàn)的目的是確認(rèn)設(shè)計(jì)意圖是否已得到滿足。若ES試驗(yàn)失敗，公司在分析過程和糾正措施前就必須立即停止生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)。
9．2 公司必須立即通知福特產(chǎn)品使用者試驗(yàn)失敗、暫停發(fā)運(yùn)和已發(fā)運(yùn)可疑批次的標(biāo)識(shí)。在找到糾正和驗(yàn)證ES試驗(yàn)失敗的根源后，公司可恢復(fù)發(fā)運(yùn)。未經(jīng)篩選或返工消除失敗原因，不應(yīng)發(fā)運(yùn)可疑產(chǎn)品。
9．3 當(dāng)能不確定試驗(yàn)根源時(shí)，公司必須立即通知福特產(chǎn)品工程部、有關(guān)的顧客質(zhì)量部門和福特產(chǎn)品使用者。產(chǎn)品未通過ES試驗(yàn)但滿足所有其它要求，在得到進(jìn)一步的指示前，生產(chǎn)廠必須停止生產(chǎn)。
10. 樣件質(zhì)量初步措施：
10．1 當(dāng)公司也進(jìn)行樣件生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)有效地利用從樣件制造中得到的數(shù)據(jù)，以進(jìn)行生產(chǎn)過程的策劃。
10．2 為支持樣本評(píng)價(jià)，可能需要具體的要求和支持性數(shù)據(jù)、滿足公差要求的檢測率（PIST）和過程能力的百分指數(shù)（PIPC）。
11. QOS評(píng)定指南：
公司必須實(shí)施福特QOS方法（一種系統(tǒng)化的多方論證的方法），它使用標(biāo)準(zhǔn)化的工具和規(guī)程來管理業(yè)務(wù)且取得日益增長的顧客滿意水平。
12. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃狀況報(bào)告指南，福特汽車部：
福特公司的所有供方均必須使用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃狀況報(bào)告指南，此指南規(guī)定了期望、角色和職責(zé)以及多方論證要素矩陣。狀況報(bào)告方便了供方與顧客間的溝通，特別是當(dāng)需要重要信息、說明或支持時(shí)。
13. 節(jié)拍生產(chǎn)：
節(jié)拍生產(chǎn)是所有福特供方進(jìn)行樣件提交（PSW）的核心部分，它提供了獲取能力數(shù)據(jù)和尺寸檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。所有的生產(chǎn)工裝均應(yīng)就位，并以批量生產(chǎn)中的進(jìn)給量和速度運(yùn)行，利用所有的生產(chǎn)直接和間接人員以及支持系統(tǒng)。
14. 供方實(shí)驗(yàn)室要求和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)：
公司實(shí)驗(yàn)室要求和標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)不適用于福特公司。
15.所有產(chǎn)品特性的驗(yàn)證：
公司必須選擇適當(dāng)方法對(duì)其產(chǎn)品所有尺寸和其它特性進(jìn)行控制，對(duì)于未采用系統(tǒng)過程控制方法進(jìn)行控制以及未列入控制計(jì)劃的特性，應(yīng)選用下列一種或多種方法：
● 采用（附表一）對(duì)計(jì)數(shù)特性進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證；
● 按常規(guī)的基本要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核；
● 周期性的全尺寸檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。
16. 現(xiàn)行過程和產(chǎn)品監(jiān)控：
對(duì)采用統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）的過程生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理。當(dāng)證實(shí)過程穩(wěn)定和過程能力計(jì)算出后，應(yīng)采用控制圖上最近點(diǎn)和以往的過程能力指數(shù)（CPK）來確定相應(yīng)的措施。
17. 福特術(shù)語：
17．1 關(guān)鍵（∣）特性：
關(guān)鍵（∣）特性是指那些影響政府法規(guī)或車輛/產(chǎn)品安全功能的產(chǎn)品要求（尺寸、性能試驗(yàn)）或過程參數(shù)。它要求特定的供方、裝配、 發(fā)運(yùn)或監(jiān)視，并且包含在控制計(jì)劃中。
17．2 現(xiàn)行過程監(jiān)控：
參見福特特殊部分的表。
● 現(xiàn)行過程和產(chǎn)品監(jiān)控；
● 所有產(chǎn)品特性的驗(yàn)證。
17．3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（SDS）：
系統(tǒng)或子系統(tǒng)性能標(biāo)準(zhǔn)的匯編。性能標(biāo)準(zhǔn)是從顧客期望中得到的可 測量特性。
附件三
通用公司的特殊要求
1. 第三方注冊(cè)要求：
1．1 除非另有規(guī)定，否則所有通用的生產(chǎn)和服務(wù)部件的供方（包括通用Holdens）必須在1997年12月31日前獲得QS-9000第三方注冊(cè)。
1．2 德科（Deleo）電子的供方必須在1998年7月31日前獲得QS-9000第三方注冊(cè)。
1．3 除通用HOLDENS澳大利亞工廠外，所有通用亞太分部（APO）必須在1999年12月31日前獲得QS-9000第三方注冊(cè)。
1．4 新的供方地點(diǎn)在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前必須獲得QS-9000第三方注冊(cè)。
2. 通用程序和其它要求：
下列通用北美出版物包含了適用的通用北美（NAO）供方必須滿足的附加要求或指南。NAO供方至少每年應(yīng)確認(rèn)他們正在使用這些文件的最新版本。
● C4技術(shù)項(xiàng)目、通用—供方C4信息（GM1825），（C4 Technology Program，GM-Supplier C4 Information）；
—— 幫助供方理解和執(zhí)行通用的C4戰(zhàn)略；
—— 提供2000年準(zhǔn)備狀態(tài)信息。
● 關(guān)鍵特性指定系統(tǒng)（GM1805QN） （Key Characteristics Designation System）；—— 確定通用“特殊”特性的方法。
● 供方為過程批準(zhǔn)提交的材料（GP-4） （GM1407） （Supplier Submission
of Material for Process Approval）；—— 所有制造原型車零件的發(fā)運(yùn)程序。
● 供方質(zhì)量過程和測量程序（GP-5），（GM1746） （Supplier Quality Process and Measurements Procedure）；
● 供方匹配檢查材料的提交（GP-6） （GM1689） （Supplier Submission of Match Check Material）；—— 如需要由采購部通知。
● 部件驗(yàn)證和可追溯性程序（GP-7） （GM1730） （Component Verification & Traceability Procedure）；
● 持續(xù)改進(jìn)程序（GP-8） （GM1747） （Continuous Improvement Procedure）；—— 所有供方的要求；代替零件認(rèn)證程序。
● 節(jié)拍生產(chǎn)（GP-9） （GM1960） （Run at Rate）；—— 對(duì)所有新零件的要求；生產(chǎn)過程能按規(guī)定節(jié)拍生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的物理驗(yàn)證。
● 供方試驗(yàn)設(shè)施的評(píng)價(jià)和認(rèn)可（GP-10） （GM1796） （Evaluation and
Accreditation of Supplier Test Facilities）；
—— 根據(jù)QS-9000質(zhì)量體系要求附錄B進(jìn)行的QS-9000第三方注冊(cè)對(duì)于通用北美的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施將滿足GP-10要求，這些設(shè)施是用于供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)其產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。本規(guī)定不適用提供商業(yè)性服務(wù)的實(shí)驗(yàn)室，通用的某些分部可以要求進(jìn)行供方實(shí)驗(yàn)室設(shè)施的認(rèn)可。
● 早期生產(chǎn)限制程序（GP-12） （GM1920） （Early Production Containment Procedure）；—— 對(duì)要求生產(chǎn)批準(zhǔn)零件的要求。
● 轎車和輕型卡車選定部件追溯性標(biāo)識(shí)的要求—可追溯性標(biāo)識(shí)要求（TIR 15-300）（GM1731） （Traceability Identifier Requirements for Selected Components on Passenger and Light Truck Vehicles—Traceability Identifier Requirement）；
● 零件和部件條形碼規(guī)范ECV/VCVS（GM1737） （Specification for Part and Component Bar Codes）；
● 樣件準(zhǔn)備和樣件樣品批準(zhǔn)材料的供方程序（GP-11） （GM1820） （Procedure for Suppliers of Material for Per-prototype and Prototype Sample Approval）；—— 對(duì)所有創(chuàng)造原型車零件的要求。
● 生產(chǎn)件的包裝和標(biāo)識(shí)要求（GM1738） （Packaging and Identification
Requirements for Production Parts）。
● 發(fā)運(yùn)/零件標(biāo)識(shí)標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)（GM1724） （Shipping / Parts Identification Label Standard）；—— 本通用標(biāo)準(zhǔn)是參照AIAG發(fā)運(yùn)/零件標(biāo)識(shí)標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)B3制定的，標(biāo)準(zhǔn)中注出了與AIAG標(biāo)準(zhǔn)的差異和附加要求。
● 發(fā)運(yùn)和交付性能要求（GM1797） （Shipping and Delivery Performance
Requirements）；
● 所有通用特性要求（GM9000） （All GM Specific Requirements）；
在本部分引用的所有通用特殊要求，目前可從Boise Cascade Office Products 01-248-758-5400得到。
3. QS-9000適用范圍：
QS-9000適用于所有與通用有簽約的供方。
4.商業(yè)服務(wù)應(yīng)用的UPC標(biāo)簽：
通用維修零件部（SPO）要求在某些商業(yè)場合使用UPC標(biāo)簽，而不使用AIAG標(biāo)簽。與SPO買主聯(lián)系可索取說明書。
5. 尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：
除非通用采購部另有規(guī)定，否則在獲得生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，沒有顧客制定的尺寸檢驗(yàn)頻次的要求。
6. 顧客對(duì)控制計(jì)劃的簽署：
通用不向其供方提供控制計(jì)劃批準(zhǔn)的特許，通用不要求在控制計(jì)劃上簽署。
7. 通用HOLDENS特殊要求：
對(duì)通用澳大利亞供方要求下列附加文件：
● 生產(chǎn)準(zhǔn)備/樣件制造材料的GP4補(bǔ)充要求（SGP04） （Pre—Production/PilotMaterial GP4 Supplement）1996年2月。
● 間歇點(diǎn)的標(biāo)識(shí)及程序（SPB01） （Breakpoint Identification & Procedure）1996年2月。
8. PPAP：
通用的供方必須對(duì)其分承包方使用產(chǎn)品批準(zhǔn)過程程序（PPAP）。
9. 2000年供方準(zhǔn)備狀態(tài)：
公司必須有在2000年到來之前解決2000年軟件/硬件日期編碼問題的措施計(jì)劃。 此計(jì)劃必須明公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)這行系統(tǒng)（包括電子數(shù)據(jù)交換）和分承包方的2000年準(zhǔn)備狀態(tài)，并且為單元和企業(yè)提供所有解決措施或所進(jìn)行的修復(fù)的測試。要求時(shí)，顧客或顧客的代理人必須能得到此措施計(jì)劃。
10. 電子通訊：
公司必須有接收顧客計(jì)劃信息和發(fā)送計(jì)劃時(shí)間表的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，除非顧客放棄此要求。
11. 裝運(yùn)通知系統(tǒng)：
11．1公司必須建立裝運(yùn)提前通知（ASNs）的在線傳遞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，以便在裝運(yùn)時(shí)發(fā)出通知，除非顧客放棄此要求。
11．2 一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，公司必須有備用方法。公司必須驗(yàn)證所有裝運(yùn)提前通知符合裝運(yùn)文件及標(biāo)簽要求。
附件四
上汽通用五菱汽車股份有限公司特殊要求
1. 功能評(píng)估。
2. GP-9預(yù)定能力生產(chǎn)總結(jié)。
3. GP-12早期生產(chǎn)遏制程序。
4. 檢具認(rèn)可流程。
5. 外觀認(rèn)可流程。
6. 精益包裝要求。
7. OTS認(rèn)可流程。
8. GP-4 生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知。























附件五
神龍公司特殊要求
1. 第三方認(rèn)證要求：
在2003年通過ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，并且認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須是法國雪鐵龍公司PSA集團(tuán)指定的38家認(rèn)證機(jī)構(gòu)中的任意一家。
2. 向顧客提交的資料必須是中、法或中、英雙語對(duì)照的。
3.產(chǎn)品包裝必須使用可回收或再利用的包裝材料。
4.產(chǎn)品的開發(fā)過程按照AQMPP（產(chǎn)品和過程控制質(zhì)量保證）的步驟執(zhí)行，該步驟的執(zhí)行自正式簽訂開發(fā)合同開始，完成于主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商宣布過程鑒定的認(rèn)可。
5.神龍公司按照Q3P（漸進(jìn)式產(chǎn)品和工序?qū)徍耍┑姆椒ㄟM(jìn)行對(duì)產(chǎn)品及過程開發(fā)的審核。
6.供方應(yīng)采用看板供貨方式向神龍公司供貨。






















附件六
其它整車廠（OEM）的特殊要求
1. 下述公司已經(jīng)采用QS-9000作為其供方質(zhì)量體系要求，并承認(rèn)QS-9000注冊(cè)或符合性。
● 麥克卡車公司（MACK TRUCKS，INC）；
● 納維斯塔國際運(yùn)輸公司（NAVISTAR INTERNATIONAL TRANSPORTATION CORP）；
● 泊卡公司（PACCAR INC）；
● 沃爾沃卡車公司（北美）（VOLVO TRUCK NORTH AMERICA）；
● 三菱汽車公司（澳大利亞）（MITSUBISHI MOTOR – AUSTRALIA）；
● 豐田（澳大利亞）（TOYOTA AUSTRALIA）。
2. 各卡車制造公司的附加要求可以在下列出版物中獲得：
● 麥克卡車公司供方質(zhì)量要求；
● 納維斯塔國際運(yùn)輸公司質(zhì)量要求（NQR）；
● 泊卡公司供方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；
● 泊卡供方包裝指南；
● 豐田（澳大利亞）——豐田質(zhì)量體系（6S）手冊(cè)；
● 沃爾沃標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)
顧客特殊要求管理程序