顧客提供產(chǎn)品的控制程序
⒈目的:
為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和聲譽(yù)，對顧客提供的產(chǎn)品得到有效的控制和驗(yàn)證。
⒉范圍:
適用于本公司在生產(chǎn)、銷售過程中顧客所提供產(chǎn)品的控制。
⒊職責(zé):
3•1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)列出顧客提供產(chǎn)品的清單。
3•2 采購部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、貯存和維護(hù)工作。
3•3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的使用。
3•4 檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。
3•5 技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客提供的樣品、圖紙或工裝的交接。
⒋工作程序:
4•1 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客要求或合同有關(guān)條款規(guī)定需顧客提供產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)列出具體清單。
4•2 顧客提供的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)證。
4•2•1 驗(yàn)證內(nèi)容為產(chǎn)品原材料的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、品牌、主要成份、質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)等。
4•2•2 檢驗(yàn)員把驗(yàn)證的內(nèi)容結(jié)果記錄在檢測記錄表上，報(bào)質(zhì)保部經(jīng)理審核，作出采用或不能采用的結(jié)論。
4•3 采購部憑檢驗(yàn)員開具的檢測記錄表，通知倉庫保管員對顧客提供的產(chǎn)品仔細(xì)清點(diǎn)核對驗(yàn)收入庫，登記造冊。
4•3•1 倉庫保管員對顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)分類存放，并做好標(biāo)識(shí)、隔離、貯存及維護(hù)工作，防止變質(zhì)損壞。
4•3•2 對顧客提供的樣品、軟件、圖紙等技術(shù)資料由技術(shù)部門交接保管使用。
4•3•3 業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部門對顧客提供的產(chǎn)品在運(yùn)輸、保管或使用過程中發(fā)現(xiàn)如有丟失、損壞或不適用的情況，倉庫保管員或經(jīng)辦人應(yīng)予以記錄，并有業(yè)務(wù)部把丟失、損壞和不適用的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量及時(shí)向顧客報(bào)告。
4•3•4 產(chǎn)品完成后由業(yè)務(wù)部將顧客提供的產(chǎn)品列出使用明細(xì)表和結(jié)存數(shù)向顧客結(jié)算。
4•3•5 公司對此類產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。
4•4 顧客如提供工裝設(shè)備或?qū)Ｓ脵z具應(yīng)有技術(shù)部負(fù)責(zé)作出永久性標(biāo)識(shí)。

⒌相關(guān)文件:
5•1 QS/TSB20801－2002 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》
5•2 QS/TSB21001－2002 《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》
5•3 QS/TSB21501－2002 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》
5•4 QS/TSB21601－2002 《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
顧客提供產(chǎn)品的控制程序