管理職責(zé)程序
管理職責(zé)程序
1．目的
了解顧客的需求和期望，利用公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與來建立并保持有效和高效的質(zhì)量管理體系，確保公司的質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，界定公司組織中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，提供充分的資源，在管理工作中實(shí)施以達(dá)成公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。
2．范圍
本程序適用與有限公司公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾、質(zhì)量策劃、職責(zé)和權(quán)限的制定、組織確定、管理者代表的指派和任命、管理評審及相關(guān)的管理功能。
3．引用文件
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
Q/6DG13.501-2003 《管理職責(zé)程序》
Q/6DG13.602-2003 《員工激勵管理程序》
Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》
Q/6DG13.712-2003 《供應(yīng)商管理程序》
Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》
Q/6DG13.717-2003 《產(chǎn)品交付管理程序》
Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》
Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》
Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》
Q/6DG13.804-2003 《過程審核管理程序》
Q/6DG13.805-2003 《產(chǎn)品審核管理程序》
Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
Q/6DG13.811-2003 《質(zhì)量成本管理程序》
Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進(jìn)程序》
Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
4．術(shù)語和定義
無
5．職責(zé)
最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾的制定和頒布、質(zhì)量策劃、組織機(jī)構(gòu)的確定、管理評審會議召開、管理者代表任命、質(zhì)量管理體系運(yùn)行等。
各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行和維持。
經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織召開管理評審會議。
質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)。
各部門負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。
6．工作流程和內(nèi)容
業(yè)務(wù)計劃:根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，公司必須制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務(wù)計劃，以規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司的階段性經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升；業(yè)務(wù)計劃的制定、跟蹤、更新、修訂和評審及具體的工作由相關(guān)部門按《業(yè)務(wù)計劃管理程序》進(jìn)行作業(yè)。
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工作流程 1.管理承諾：最高管理者應(yīng)通過以下活動建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。
1.1公司最高管理者應(yīng)利用各種不同的途徑向公司所有人員宣傳顧客當(dāng)前和未來的需求和期望。
1.2質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司經(jīng)營總方針和戰(zhàn)略的組成部分之一；公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)公司的組織目標(biāo)及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望來制定并頒布，并由各部門通過各種宣傳手段及方法，使質(zhì)量方針在公司整個組織內(nèi)得到理解、交流并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，同時在管理評審會議上對其進(jìn)行持續(xù)適宜性評審。
1.3公司年度質(zhì)量目標(biāo)的擬定和頒布：質(zhì)量目標(biāo)是公司戰(zhàn)略策劃和質(zhì)量方針的一部分，并與公司質(zhì)量方針相一致；公司每年度的質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量部于每年度結(jié)束前，根據(jù)上年度質(zhì)量目標(biāo)之達(dá)成狀況和結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況（如：公司產(chǎn)品所處市場的當(dāng)前和未來需求；管理評審的相關(guān)結(jié)果；現(xiàn)有產(chǎn)品的性能和過程業(yè)績；顧客滿意程度；基準(zhǔn)對比、競爭對手的分析，改進(jìn)的機(jī)會；達(dá)到目標(biāo)所需的資源等）擬定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。
1.3.1各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的制定：由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司年度本部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況和結(jié)合公司年度質(zhì)量目標(biāo)及本部門實(shí)際的生產(chǎn)狀況擬定。
1.3.2公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的需求和顧客的期望，并是可以測量和評價的，且在規(guī)定的時間內(nèi)可達(dá)成的。公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）應(yīng)包含在公司每年度的業(yè)務(wù)計劃中，以用于展開公司的質(zhì)量方針，并為質(zhì)量方針服務(wù)。
1.3.3公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）的統(tǒng)計（統(tǒng)計單位根據(jù)其實(shí)際狀況決定）由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)自行安排人員于每月度結(jié)束后至下月10日前進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評價。當(dāng)年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門質(zhì)量目標(biāo)）未能100%達(dá)成時，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對其進(jìn)行原因分析，并提出糾正預(yù)防
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措施對其進(jìn)行改進(jìn)，以便于下一步能達(dá)成該質(zhì)量目標(biāo)；對已達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)，由各部門領(lǐng)導(dǎo)每半年一次分析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標(biāo)值，并制定執(zhí)行措施，以實(shí)現(xiàn)對公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。
1.3.4公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）完成情況由質(zhì)量部在管理評審會議上進(jìn)行提報分析，其具體的工作由各相關(guān)部門按《管理職責(zé)程序》中的管理評審的規(guī)定進(jìn)行。
1.4進(jìn)行管理評審會議的召開和主持：公司最高管理者應(yīng)開展和進(jìn)行質(zhì)量管理體系所需的管理評審會議，通過系統(tǒng)的評審，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持過程的業(yè)績進(jìn)行控制，并利用管理評審對公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率進(jìn)行驗(yàn)證，使其擴(kuò)展為在整個公司范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系效率進(jìn)行評價的過程。
1.5提供充分的資源：公司最高管理者應(yīng)識別并提供充分的實(shí)施組織戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所需的資源，包括：運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及其它相關(guān)方面滿意所需的資源。
1.6對過程效率進(jìn)行評審：公司最高管理者應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其支援過程進(jìn)行評審，以確保它們的有效性和效率。










2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：公司最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，理解并滿足現(xiàn)有及潛在顧客和最終使用者當(dāng)前和未來的需求和期望。所以公司必須：
2.1 識別并理解顧客（包括潛在顧客）當(dāng)前和未來的需求和期望，并始終兼顧它們的需求和期望；
2.2將已識別的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，為顧客和最終使用者確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性；
2.3 識別市場機(jī)會、劣勢及未來競爭的優(yōu)勢并評定公司產(chǎn)品在市場中的競爭能力；
2.4將已轉(zhuǎn)化的顧客要求在公司整個組織內(nèi)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并注重過程的改進(jìn)，以確保為已識別的顧客和公司的要求創(chuàng)造價值。












3.質(zhì)量管理體系策劃：
3.1為滿足公司產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或顧客規(guī)定的要求，確定和配備必要的管制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能、使與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的相關(guān)工作有所依循及得到有效實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)符合顧客和公司既定的
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要求，公司最高管理者必須對本公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和售后服務(wù)所需的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和規(guī)劃。
3.2當(dāng)公司在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，公司應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。
3.3公司質(zhì)量管理體系策劃的具體工作由各部門領(lǐng)導(dǎo)按《質(zhì)量管理體系策劃程序》進(jìn)行作業(yè)。




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4.組織
4.1公司的組織結(jié)構(gòu)圖由公司最高管理者根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況及其工作職能需要進(jìn)行制定并頒布，并在公司內(nèi)予以公告，以便讓公司所有人員了解公司的組織結(jié)構(gòu)。
4.2公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖由公司管理者代表根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理活動實(shí)際所需及其工作職能進(jìn)行制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布，并在公司內(nèi)予以公告，以便讓公司所有人員了解公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)。
4.3各部門/人員的職責(zé)和權(quán)限：
4.3.1各部門/人員的工作職責(zé)和權(quán)限（參見《各部門工作崗位職責(zé)》）由人力資源部和相關(guān)部門根據(jù)各部門/人員的相互工作關(guān)系和工作職能制定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后依《文件和資料控制程序》發(fā)行至各部門。
4.3.2各部門/人員的職責(zé)和權(quán)限必須依據(jù)以下相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行制定，并依其執(zhí)行。
A）、采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格，如需要糾正質(zhì)量問題時，公司最高管理層、公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或最高管理者授權(quán)的質(zhì)量控制人員有權(quán)停止生產(chǎn)。
B）、確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題。
C）、通過規(guī)定渠道，采取、推薦或提出解決辦法。
D）、驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果。
E）、控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。
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4.4為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息得到有效處理和解決，公司按《信息管理程序》建立處理和解決這方面的管理信息體系，使負(fù)責(zé)糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況；其具體作業(yè)由各相關(guān)部門參照《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《顧客抱怨處理程序》、《體系審核管理程序》、《過程控制程序》、《產(chǎn)品交付管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《顧客滿意度管理程序》等進(jìn)行作業(yè)。
4.4.1在質(zhì)量管理體系規(guī)劃、實(shí)施、執(zhí)行和內(nèi)部質(zhì)量審核及生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)有不符合公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程時。必須至少在一個工作日內(nèi)將其報告給負(fù)責(zé)糾正措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。
4.4.2在公司外部反饋的質(zhì)量信息過程中在接收到顧客抱怨(投訴)或客戶對本公司滿意度、交付、服務(wù)等不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程的信息時，必須至少在一個工作日將其報告給負(fù)責(zé)措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。
4.5在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，當(dāng)質(zhì)量和其他直接利益發(fā)生沖突時，不能在質(zhì)量上打折扣。同時負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員按照職責(zé)權(quán)限報告或責(zé)令停止生產(chǎn)。
4.6為配合公司質(zhì)量體系的實(shí)施、執(zhí)行及提高管理和工作人員的工作素質(zhì)，在生產(chǎn)工作中，特別是橫跨班次的生產(chǎn)作業(yè)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)對所有的班次配備或指派負(fù)責(zé)質(zhì)量的工作人員，以確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量工作正常和有效運(yùn)作，使公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核、測量設(shè)備校正與管理、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)、特殊過程操作等管理和工作人員必須經(jīng)過充分培訓(xùn)并經(jīng)資格鑒定合格后，方可勝任其工作。其培訓(xùn)和資格鑒定工作依《人力資源管理程序》進(jìn)行。
4.7管理者代表：由總經(jīng)理指派和任命，管理者代表必須是高層管理人員的一名，最高管理
者必須賦予管理者代表明確的職責(zé)和權(quán)限，確
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保與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持有關(guān)的權(quán)限，包括設(shè)計、過程等。
4.7.1管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：
A）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持，改善全廠質(zhì)量活動，以確保公司質(zhì)量管理體系之正常運(yùn)作。
B）對質(zhì)量管理體系執(zhí)行的績效和任何改進(jìn)需求，定期或不定期向總經(jīng)理報告，以作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。
C）確保在公司整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；
4.8顧客代表：由公司管理層指派和任命。管理層必須賦予顧客代表明確的職責(zé)和權(quán)限，以確保已滿足了顧客的要求；顧客代表應(yīng)站在顧客的立場上代表顧客對公司各相關(guān)部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施， 產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等）并對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.9內(nèi)部溝通：為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量管理信息得到有效溝通和處理，公司必須建立對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通的過程，使負(fù)責(zé)糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況；內(nèi)部溝通的具體作業(yè)由各相關(guān)部門按《信息管理程序》進(jìn)行作業(yè)。







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YES 5.管理評審
5.1為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使其正常運(yùn)作以滿足公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司最高管理者必須按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審。管理評審必須包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和更改的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
5.2管理評審作為公司持續(xù)改進(jìn)過程的一個重要環(huán)節(jié)，包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其績效的趨勢，且管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控，并對不良質(zhì)量的成本（如：內(nèi)部失效質(zhì)量成本和外部失效質(zhì)量成本）作定期的報告和評價。
5.3本公司管理評審會議每年進(jìn)行一次，一般安排在每年年末或年初進(jìn)行，管理評審會議的召開必須在至少有一次完整的、全面的內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施完畢后進(jìn)行；當(dāng)公司內(nèi)部或外部
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環(huán)境發(fā)生重大變化或公司因產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)發(fā)生重大索賠事件或顧客嚴(yán)重抱怨或公司在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常時，經(jīng)總經(jīng)理決定可臨時增加管理評審的頻次。
5.4經(jīng)理部根據(jù)當(dāng)年有效的管理評審計劃和結(jié)合公司實(shí)際的經(jīng)營生產(chǎn)狀況擬定每年度的“年度管理評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.5每次管理評審會議的召開由經(jīng)理部以“管理評審計劃時程表”的方式至少提前一個星期提出，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將其通知需參加管理評審的相關(guān)部門。
5.6 管理評審會議由總經(jīng)理主持召開，管理者代表和各部門領(lǐng)導(dǎo)及其指定人員參加。經(jīng)理部負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審會議所需的相關(guān)資料，由各部門領(lǐng)導(dǎo)按以下規(guī)定自行準(zhǔn)備并在會議中按以下順序進(jìn)行報告。
5.7管理評審的內(nèi)容和評審的順序如下：
5.7.1上一次管理評審會議決策事項(xiàng)追蹤措施提報（提報部門：經(jīng)理部）。
5.7.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性提報（提報部門：管理者代表）。
5.7.3內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果提報（提報部門：質(zhì)量部）：
5.7.4 ISO/TS 16949：2002質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性提報（提報部門：相關(guān)部門）
5.7.5顧客反饋的相關(guān)信息提報； A、顧客滿意度調(diào)查提報（提報部門：經(jīng)理部）。
B、公司產(chǎn)品對實(shí)際的和潛在的售后市場失效（包括：顧客抱怨/投訴和退貨產(chǎn)品），以及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析之狀況提報（提報部門：質(zhì)量部）。
5.7.6過程的績效/業(yè)績和產(chǎn)品的符合性提報；
A、年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況提報（提報部門：管理者代表）。
B、各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況提報（提報部門：各部門領(lǐng)導(dǎo)）。
C、產(chǎn)品交付狀況提報（提報部門：經(jīng)理部）。
D、生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施和和執(zhí)行狀況（提報部門：制造部）。
E、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況（提報部門：質(zhì)量部）。
F、 產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況（提報部門：經(jīng)理部）。
G、 供應(yīng)商提供產(chǎn)品交付達(dá)成狀況（提報部門：采購部）。
H、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況提報（提報部門：采購部）。
I、公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗(yàn)狀況（提報部門：有關(guān)單位）。
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J、質(zhì)量成本狀況（提報部門：質(zhì)量部）：
K、業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況（提報部門：經(jīng)理部）
L、新產(chǎn)品開發(fā)狀況（提報部門：研究所）
M、員工滿意度調(diào)查情況（提報部門： 人力資源部）
N、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成情況（提報部門：制造部）
5.7.7糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況（提報部門：質(zhì)量部）
5.7.8對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議（提報部門：各相關(guān)部門）。
5.7.8下一次管理評審會議召開的時間確定（提報部門：總經(jīng)理）
5.8管理評審會議記錄的內(nèi)容至少須包括：
5.8.1評審的背景、評審的目的、評審的時間、評審的方式、參加評審的部門人員、會議主持人、會議記錄員；
5.8.2 每一項(xiàng)評審內(nèi)容的詳細(xì)資料和其評審的結(jié)果
5.8.3未能滿足顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)的要求和公司規(guī)定的既定要求的糾正與預(yù)防措施以及管理者代表和總經(jīng)理對每一評審項(xiàng)目的正式評價或總結(jié)。
5.8.4各部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)建議；
5.8.5與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；
5.8.6各部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系所需資源的需求。
5.9每次的管理評審會議評審的內(nèi)容及其需要糾正與預(yù)防的問題和其決議事項(xiàng)由會議記錄員將其記錄于“會議記錄表”中，經(jīng)參加會議的所有部門人員會簽后呈管理者表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，原件由經(jīng)理部保管，復(fù)印件分發(fā)至參加會議的所%
管理職責(zé)程序