環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序
目的
為了有效的監(jiān)控測定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況，法律法規(guī)的維護(hù)、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，對已發(fā)生的異常或潛在的異常能得到適當(dāng)糾正，以達(dá)到防止再次發(fā)生或預(yù)防發(fā)生。
2 適用范圍
本基準(zhǔn)適用于以下事項：
（1）目標(biāo)、指標(biāo)
（2）管理方案
（3）日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作（含相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性）。
（4）體系規(guī)定。
3 職責(zé)
3.1 各部門負(fù)責(zé)2-1中項目的日常監(jiān)督檢查，管理者代表組織ISO小組定期或平時隨機(jī)抽查監(jiān)督。
4 定義(略)
5 運(yùn)作流程
5.1 監(jiān)督
5.1.1 對于目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的監(jiān)督，由其所屬部門推進(jìn)委員每季度向管理代表提交《管理方案實施報告》，針對計劃進(jìn)展?fàn)顩r及目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行說明。
5.1.2 對于各部門日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作項目，由各部門推進(jìn)委員每月針對本部門所管理的項目進(jìn)行監(jiān)督，確保符合體系規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》。
5.1.3 人事科針對以上監(jiān)督內(nèi)容，每季度定期監(jiān)督，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》。
5.1.4 人事科每年度制定《日常監(jiān)督項目管理目標(biāo)一覽表》。
5.1.5 在各項監(jiān)督項目中，推進(jìn)委員或人事科在抽查中發(fā)現(xiàn)如下情況：
（1）未按照體系文件規(guī)定實施；
（2）目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成；
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 編 號 JFQ.P-O.11 修 改 狀 態(tài) 0
環(huán)境與安全監(jiān)視和測量 控 制 程 序 頁 數(shù) 2 / 2

（3）管理方案未實施；
（4）不符合法律法規(guī)和外部要求等。
人事科編制《糾正及預(yù)防措施報告》給責(zé)任單位，責(zé)任單位應(yīng)針對問題點分析原因、對策改善。人事科應(yīng)針對對策內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并與責(zé)任單位協(xié)調(diào)，直至不符合完全改善完畢。改善結(jié)果應(yīng)報告管理代表。若改善的內(nèi)容涉及到體系文件的變更時，責(zé)任單位應(yīng)同時提交變更內(nèi)容給秘書科。
5.2監(jiān)測
5.2.1 環(huán)境監(jiān)視和測量范圍包括：
a、廢水排放口(檢驗標(biāo)準(zhǔn)參見《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》)。
b、各廢氣排放口(廢氣排放沒有可見的黑色污染物即為合格)。
c、廠界噪音(以環(huán)境保護(hù)部門檢測為準(zhǔn))。
5.2.2 環(huán)境績效監(jiān)視和測量。
5.2.2.1 工藝科依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》，對廢水排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.2.2.2 工程部對廢氣排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.2.2.3 總務(wù)科對相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測不合格，
工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.2.2.4 工藝科負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，對公司相關(guān)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，并保存記錄；若監(jiān)測不合格，應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.3 法律、法規(guī)符合性定期評價。
5.3.1 管理者代表于每年年底，組織公司各部門以會議形式進(jìn)行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評價，并填寫《法律、法規(guī)符合性評價表》。
5.3.2 評價結(jié)果有不適宜時，管理者代表應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請采取糾正與預(yù)防措施。
5.4 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量范圍包括：
5.4.1監(jiān)測事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù)，由人事科組織進(jìn)行，并填寫《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》。
5.4.3 人事科每年組織對員工進(jìn)行身體檢查，填寫《健康登記表》。
5.4.4 生產(chǎn)部每季度利用檢查表對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)健康安全因素檢查，以確保危險源及危險因素皆在受控制狀態(tài)下。
5.5 如果績效測量和監(jiān)測需要用到監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)對這類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動及結(jié)果的記錄，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。
5.6 記錄的管理。
記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。
6 相關(guān)支持文件
6.1 《廢水水質(zhì)檢驗規(guī)程》……………
6.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 …
6.3 《記錄控制程序》
7 記錄
7.1 《管理方案實施報告》
7.2 《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》
7.3 《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》
7.4 《日常監(jiān)督項目管理目標(biāo)一覽表》
7.5 《法律、法規(guī)符合性評價表》
7.6 《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》
7.7 《健康登記表》

管理方案實施報告

目標(biāo)： 指標(biāo)：

目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況 遺留的問題點 對策 完成日期

環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表
部門：
日期 項目 確認(rèn)情況 存在問題 對策


季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表
項 目 監(jiān)督檢查結(jié)果 項 目 監(jiān)督檢查結(jié)果
共通 　 設(shè)施 　
◇用電情況的管理 ◇能源管理情況　
◇空調(diào)的管理 ◇廠界噪音監(jiān)測　
◇廢棄物的分類處理 ◇設(shè)備保養(yǎng)情況　
◇用紙的管理 ◇污水處理場運(yùn)行情況　
◇法律法規(guī)的遵守情況
◇教育訓(xùn)練 后勤
◇運(yùn)行記錄 ◇垃圾處理場的作業(yè)情況
◇廢棄物的流向　
◇廢棄物的管理統(tǒng)計
人事科 　 工廠（以下內(nèi)容要改） 　
◇目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)控 ◇有機(jī)溶劑的管理
◇法律法規(guī)的收集情況 ◇手焊后敲落的錫粒的處理
◇環(huán)保及安全宣傳欄　 ◇焊錫鉛煙過濾器保養(yǎng)情況
◇通箱清洗有否到清洗場

日常監(jiān)督項目管理目標(biāo)一覽表
序號 項目 目標(biāo) 責(zé)任部門/責(zé)任人 備注
環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序