環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序
1.目的
為了最大限度地識別出公司在經(jīng)營活動中存在的各種危險(xiǎn)因素，評價(jià)出重大危險(xiǎn)因素，從而進(jìn)行有效控制，特制定本程序。
2.適用范圍
本程序適用于公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)辯識和危險(xiǎn)評價(jià)。
3.引用文件
ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》
GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》
4.術(shù)語
4.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
4.2事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。
4.3危險(xiǎn)源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況上午組合的根源或狀態(tài)。
4.4相關(guān)方：關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。
4.5風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。
4.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過程。
4.7安全：免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。
4.8可容許的風(fēng)險(xiǎn)：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)行。
5.職責(zé)
5.1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識別。
5.2生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)對公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行登記匯總及評價(jià)。
5.3環(huán)境安全管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單。
5.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單。
6.工作流程
責(zé)任部門 工作內(nèi)容 記錄








各部門
生產(chǎn)裝備部 6.1危險(xiǎn)源的辯識
危險(xiǎn)源的辯識應(yīng)以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)為依據(jù)，按照系統(tǒng)工程的理論，從物的不安全狀態(tài)（設(shè)備、設(shè)施和場所的自身缺陷等）和人的不安全行為（主動行為、過失行為等）以及環(huán)境條件三方面入手，不僅考慮有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，同時(shí)要對過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急情況進(jìn)行綜合考慮。
6.1.1由各部門負(fù)責(zé)人組織在本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辯識并將識別結(jié)果填入《OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表》，書面報(bào)送生產(chǎn)裝備部。
6.1.2由生產(chǎn)裝備部作進(jìn)一步辯識、匯總與登記，將確認(rèn)后的危險(xiǎn)源填入《OHS危險(xiǎn)源登記表》。





OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表

OHS危險(xiǎn)源登記表


生產(chǎn)裝備部 6.2危險(xiǎn)評價(jià)
6.2.1生產(chǎn)裝備部依據(jù)《OHS危險(xiǎn)源登記表》，將匯總分類后的危險(xiǎn)源填入《OHS危險(xiǎn)評價(jià)表》中，組織相關(guān)部門和人員采用作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
6.2.2重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則
①評價(jià)出的1級、2級、3級、4級風(fēng)險(xiǎn)，要確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn)。
②下述情況可直接確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn)：
a 違反相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。
b相關(guān)方有合理抱怨或要求的。
c 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施
d直接觀察到可能導(dǎo)致危害，且無適當(dāng)控制措施的。
6.2.3評價(jià)出的重大OHS風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)裝備部匯總在《重大OHS風(fēng)險(xiǎn)清單》，報(bào)請管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

OHS風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表








重大OHS風(fēng)險(xiǎn)清單



各單位


6.3危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)機(jī)與更新
6.3.1重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是公司制定OHS目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。
6.3.2職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)每年至少進(jìn)行一次。一般情況下，各單位在設(shè)定第二年的OHS目標(biāo)前一個(gè)月進(jìn)行。
6.3.3在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和新工藝、新技術(shù)應(yīng)用，新增設(shè)備或發(fā)生工傷事故后，可根據(jù)實(shí)際情況由責(zé)任單位進(jìn)行危險(xiǎn)辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
6.3.4在相關(guān)法律、法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況放生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
6.3.5危險(xiǎn)辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法可參照6.1、6.2的有關(guān)條款進(jìn)行。
6.4環(huán)境因素的識別--環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋公司所有的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)要對過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急情況進(jìn)行綜合考慮。
6.4.1由各部門負(fù)責(zé)人組織在本部門進(jìn)行環(huán)境因素識別，并將識別結(jié)果填入《環(huán)境因素識別表》，返回生產(chǎn)裝備部。 環(huán)境因素識別表
6.4.2各部門識別出的環(huán)境因素盡可能明確各種指標(biāo)如：排放量、排放去向、排放頻率等。
6.4.3由生產(chǎn)裝備部作進(jìn)一步識別、匯總與登記，將確認(rèn)后的環(huán)境因素填入《環(huán)境因素識別評價(jià)表》。 環(huán)境因素識別評價(jià)表
6.5環(huán)境因素的評價(jià)
6.5.1有監(jiān)測值的環(huán)境因素采用雙因子評價(jià)法，見表一。
6.5.1.1評價(jià)方法主要從法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合程度以及發(fā)生頻率兩個(gè)方面進(jìn)行考慮，設(shè)定法律、法規(guī)的符合參數(shù)為a，環(huán)境影響發(fā)生頻率為b，評價(jià)參數(shù)c=a×b；a=實(shí)測值/標(biāo)準(zhǔn)值×100，對有多項(xiàng)指標(biāo)要求的取最大值。
6.5.1.2當(dāng)c>20或a=5時(shí)，該環(huán)境因素被認(rèn)為是重大環(huán)境因素；
6.5.1.3當(dāng)c≤20或a＜5時(shí)，該環(huán)境因素為一般環(huán)境因素；
6.5.2沒有監(jiān)測值的環(huán)境因素當(dāng)出現(xiàn)以下現(xiàn)象的即為重大環(huán)境因素。
6.5.2.1可能造成重大環(huán)境影響的潛在的環(huán)境因素；
6.5.2.2不符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的和相關(guān)方極度關(guān)注的；
6.5.2.3有毒、有害廢棄物未作合理處置的；
6.5.2能源資源消耗的評價(jià)
6.5.2.1評價(jià)內(nèi)容與方法按下表二進(jìn)行。
6.5.2.2重大環(huán)境因素評定--當(dāng)d=10或e=10或d+e＞14時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。
6.5.3評價(jià)出的重大環(huán)境因素由生產(chǎn)裝備部匯總在《重大環(huán)境因素清單》，報(bào)請管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 重大環(huán)境因素清單
6.6環(huán)境因素的更新
6.6.1環(huán)境因素更新的職責(zé)與方法和環(huán)境因素的識別、評價(jià)相同。
6.6.2環(huán)境因素更新原則。
6.6.2.1一般情況每年更新一次。
6.6.2.2當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生重大變更或修改時(shí)。
6.6.2.3發(fā)生重大環(huán)境事故后。
6.6.2.4新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及生產(chǎn)工藝/設(shè)備發(fā)生改變時(shí)。
6.6.2.5發(fā)生其它變化時(shí)。
6.7環(huán)境因素識別記錄由各單位保存。
6.8環(huán)境因素的識別、評價(jià)的記錄由生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)保存。
表一：
排放標(biāo)準(zhǔn) 分值 發(fā)生頻率 分值
廢水 廠界噪聲晝（夜） a b
30%以下 ≤54dBA（≤46dBA） 1 一年--半年發(fā)生一次 1
31%~50% ≥54dBA,＜57dBA（≥46dBA,＜47dBA） 2 半年--一月發(fā)生一次 2
51%~80% ≥57dBA,＜59dBA（≥47dBA,＜48dBA） 3 一個(gè)月--一周發(fā)生一次 3
81%~95% >59dBA, ≤60dBA（>48dBA, ≤50dBA） 4 一天--一周發(fā)生一次 4
≥95% >60dBA（>50dBA） 5 一天--連續(xù)發(fā)生 5
表二：
內(nèi)容 分值 內(nèi)容 分值
d.萬元產(chǎn)值單耗 e.可節(jié)約程度
大于上年度 10 加強(qiáng)管理（或改進(jìn)工藝）可明顯見效 10
等于上年度 8 加強(qiáng)管理（或改進(jìn)工藝）有一定成效 8
小于上年度 5 較難節(jié)約 5
備注：以上年度同比消耗單價(jià)計(jì)算
7.支持性文件
無。
8.記錄
序號 名 稱 保存期 編號
1 OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表 1年 DFCP SC255
2 OHS危險(xiǎn)源登記表 1年 DFCP SC256
3 OHS風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 1年 DFCP SC257
4 重大OHS風(fēng)險(xiǎn)清單 3年 DFCP SC258
5 環(huán)境因素識別評價(jià)表 1年 DFCP SC146
6 重大環(huán)境因素清單 3年 DFCP SC147
7 環(huán)境因素識別表 1年 DFCP SC145




























修訂記錄



標(biāo)記 處數(shù) 更改文件號 簽字 日期
批準(zhǔn)：李廣勝 審核：王德權(quán) 編制：呂 華
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/20

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