技術(shù)文件控制程序
1. 目的
對(duì)技術(shù)文件和資料的形成進(jìn)行有效控制，明確文件編號(hào)、管理職責(zé)和文件格式，確保有關(guān)場(chǎng)所得到和使用技術(shù)文件和技術(shù)資料的有效版本。
2. 適用范圍
適用于本公司所有工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客圖紙、工程規(guī)范、外來標(biāo)準(zhǔn)及其它技術(shù)文件和資料控制。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4.術(shù)語(yǔ)
采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。
5.職責(zé)
5.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的文件和資料、規(guī)范的編制、校對(duì)、審批、發(fā)放、更改、回收和存檔的日常管理。
5.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的制訂和管理。
5.3生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)工藝實(shí)施過程中沖模安裝卡、控制點(diǎn)文件等工藝文件的編制、校對(duì)、審核、更改、回收的管理。
5.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的技術(shù)文件的管理。
6.工作流程
責(zé)任單位 工作內(nèi)容 記錄
6.1受控技術(shù)文件范圍
6.1.1受控技術(shù)文件的范圍：
6.1.1.1設(shè)計(jì)文件（包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等）。
6.1.1.2工藝文件（包括剪切操作指導(dǎo)書、作業(yè)設(shè)定操作指導(dǎo)書、、包裝操作指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、材料消耗定額等）。
6.1.1.3檢驗(yàn)文件（包括檢驗(yàn)指導(dǎo)書等）
6.1.1.4國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的圖樣以及相關(guān)外來技術(shù)資料。
技術(shù)開發(fā)部 6.1.2綜合組編制“技術(shù)文件受控清單”，確定技術(shù)文件受控范圍，經(jīng)技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 “技術(shù)文件受控清單”
6.1.3外來文件范圍：顧客提供的技術(shù)文件與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議，由技術(shù)開發(fā)部綜合組進(jìn)行登記存檔，并建立接收文件清單。
技術(shù)開發(fā)部 6.1.4對(duì)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制“受控標(biāo)準(zhǔn)總清單”，由部長(zhǎng)審核生效。 “受控標(biāo)準(zhǔn)總清單”
6.1.5所有文件可以呈任何媒體形式,紙面形式、硬拷貝、電子媒體，采用電子媒體的技術(shù)文件，可采用加密等方式進(jìn)行控制。
6.2技術(shù)文件的編制、簽署及驗(yàn)證。
技術(shù)開發(fā)部 6.2.1編制的工藝文件及簽署。
1. 工藝文件由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)該工藝的技術(shù)人員編制并簽署。
2. 工藝文件由工藝人員進(jìn)行校對(duì)并簽署。
3. 工藝文件由技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)審核并簽署。
4. 工藝文件由技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署。
6.2.2生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)編制的工藝文件及簽署。
a. 工藝文件由生產(chǎn)分廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制并簽署。
b. 工藝文件由生產(chǎn)分廠技術(shù)人員進(jìn)行校對(duì)并簽署。
c. 工藝文件由生產(chǎn)分廠廠長(zhǎng)審核并簽署。
技術(shù)開發(fā)部 6.2.3設(shè)計(jì)文件及簽署。
a. 設(shè)計(jì)、制圖、描圖由設(shè)計(jì)、制圖、描圖人員簽署。
b. 校對(duì)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署。
c. 描校由描圖以外的人員簽署。
d. 審核由部長(zhǎng)簽署。
e. 標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化員簽署。
f. 工藝會(huì)簽由工藝員簽署。
g. 批準(zhǔn)由主管副總經(jīng)理簽署。
質(zhì)量部 6.2.4檢驗(yàn)文件及簽署。
a. 檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書由技術(shù)人員編制并簽署。
b. 檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書由質(zhì)量部技術(shù)人員進(jìn)行校對(duì)并簽署。
c. 檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書由質(zhì)量部部長(zhǎng)審核并簽署。
d. 檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書由顧客會(huì)簽并簽署。
e. 檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署。
6.2.5簽署人員職責(zé)。
a. 設(shè)計(jì)、制圖、描圖人員對(duì)文件的先進(jìn)性、合理性、工藝性、經(jīng)濟(jì)性、正確性等負(fù)責(zé)。
b. 校對(duì)、描校人員以對(duì)文件的無(wú)誤性負(fù)責(zé)。
c. 審核人員對(duì)文件的可操作性，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)，是否滿足顧客要求等負(fù)責(zé)。并對(duì)其完整、正確、統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
d. 標(biāo)準(zhǔn)化員對(duì)文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)負(fù)責(zé)。
e. 會(huì)簽人員對(duì)文件的實(shí)際操作的可行性負(fù)責(zé)。
f. 批準(zhǔn)人員對(duì)文件負(fù)總責(zé)任。
6.2.6 對(duì)外來標(biāo)準(zhǔn)及DFCP標(biāo)準(zhǔn)，每一年要驗(yàn)證其有效性。
6.2.7當(dāng)顧客有要求時(shí)，過程控制計(jì)劃、操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書等技術(shù)文件應(yīng)用顧客規(guī)定的特殊特性符號(hào)加以標(biāo)識(shí)。
6.2.8外來技術(shù)文件（包括客戶文件），必須由技術(shù)開發(fā)部綜合組進(jìn)行評(píng)審決定其處理方式，填寫“文件接收清單”并轉(zhuǎn)并轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理。 文件接收清單
技術(shù)開發(fā)部 6.3 技術(shù)文件的受控標(biāo)識(shí)。
6.3.1 技術(shù)文件受控標(biāo)識(shí)。
a. DFCP內(nèi)部紙面形式的工藝技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部加蓋紅色“受控”章標(biāo)識(shí)并加蓋紅色使用點(diǎn)規(guī)定編號(hào)，無(wú)受控標(biāo)識(shí)的文件視為非受控文件，受控文件由技術(shù)開發(fā)部按實(shí)際使用階段加蓋“臨時(shí)生產(chǎn)用”或“生產(chǎn)用”標(biāo)識(shí)。
b. DFCP內(nèi)部電子媒體技術(shù)文件都視為受控文件。如CPMS文件、PDM系統(tǒng)文件等。
c. 內(nèi)部設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖樣、顧客提供產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加蓋紅色使用點(diǎn)規(guī)定編號(hào)作為受控標(biāo)識(shí)。
6.4文件的發(fā)放與管理。
技術(shù)開發(fā)部 6.4.1編制“文件發(fā)放清單”，由部長(zhǎng)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件發(fā)放清單
6.4.2按照“文件發(fā)放清單”發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用部門在“文件發(fā)放登記表”上簽字領(lǐng)用，注有分發(fā)號(hào)并加蓋紅色受控標(biāo)識(shí)印章的工藝文件及注有分發(fā)號(hào)的產(chǎn)品圖樣文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)文件破損影響使用時(shí)，使用部門需提出書面申請(qǐng)經(jīng)技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)同意，以舊換新，綜合組對(duì)收回的文件在“回收文登記表”登記，當(dāng)文件丟失時(shí)，使用部門必須出具書面申請(qǐng)，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合組補(bǔ)發(fā)，對(duì)于所有換發(fā)的受控文件使用部門必須經(jīng)過登記并加蓋文件分發(fā)號(hào)及受控標(biāo)識(shí)。 文件發(fā)放登記表
技術(shù)開發(fā)部 6.4.3文件的曬制由相關(guān)人員填寫“提曬申請(qǐng)單”經(jīng)部長(zhǎng)審核后，交曬圖員按“提曬申請(qǐng)單”所規(guī)定的項(xiàng)目和數(shù)量進(jìn)行曬制。 提曬申請(qǐng)單
6.4.4文件的回收。
技術(shù)開發(fā)部 6.4.4.1當(dāng)各種紙面受控技術(shù)文件發(fā)放新版本時(shí)，必須按“文件發(fā)放清單”所發(fā)放的去向和數(shù)量通知各使用點(diǎn)退回作廢文件，各使用點(diǎn)在三天內(nèi)將作廢文件退回技術(shù)開發(fā)部并在“回收文登記表”上簽字。對(duì)于發(fā)到外協(xié)單位的作廢技術(shù)文件，由采購(gòu)部書面通知其自行作廢。 回收文登記表
6.4.4.2當(dāng)電子媒體技術(shù)文件發(fā)放新版本時(shí)，應(yīng)在企業(yè)綜合信息網(wǎng)上發(fā)布版本更新信息。
6.4.5各種技術(shù)文件未經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)一律不得外借。
技術(shù)開發(fā)部 6.4.6技術(shù)文件的作廢、銷毀及保留回收的技術(shù)文件和資料無(wú)保留價(jià)值的由技術(shù)開發(fā)部加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)，并填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，對(duì)于有保留價(jià)值的文件，加蓋“作廢保留”印章予以區(qū)別并隔離存放。 文件銷毀申請(qǐng)單
技術(shù)開發(fā)部 6.4.7外來軟件及電子媒體技術(shù)文件的管理。
a. 外來軟件由技術(shù)開發(fā)部登記造冊(cè)，以供借閱。
b. 計(jì)算機(jī)繪圖的圖紙、工藝文件等電子媒體技術(shù)文件，派專人刻錄，每半年一次或按顧客要求執(zhí)行。
6.4.8分廠、生產(chǎn)裝備部、質(zhì)量部、采購(gòu)部等有二次發(fā)放文件職責(zé)的部門，應(yīng)執(zhí)行6.1.2、6.4.1、6.4.2 條款規(guī)定。
6.4.9產(chǎn)品圖樣,技術(shù)文件和資料在生產(chǎn)中使用只能有一種版本，所有技術(shù)文件和資料都應(yīng)在適當(dāng)場(chǎng)所妥為保管，防止損壞霉變或丟失。
綜合管理部 6.4.10技術(shù)文件底圖均應(yīng)建檔入資料室，資料室按照科技檔按管理規(guī)定分類保管。
6.5 文件的更改。
技術(shù)開發(fā)部 6.5.1紙面形式技術(shù)文件需要更改時(shí),應(yīng)由主管人員填寫“工藝技術(shù)文件更改通知單”或“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改單”并注明標(biāo)識(shí)(標(biāo)識(shí)符號(hào)加圓圈的小寫英文字母a、b、c……等表示)和更改時(shí)間，主管人員更改時(shí)應(yīng)注意各部門的圖樣及文件更改的一致性，防止遺漏。 工藝技術(shù)文件更改通知單
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改單
6.5.2技術(shù)文件更改時(shí)，由原審批人員審批，當(dāng)原審批人員不在職時(shí)，可由指定人員審批，但必須了解原審批所需依據(jù)的相關(guān)背景資料。
6.5.3外協(xié)單位技術(shù)文件和圖樣的更改由技術(shù)開發(fā)部授權(quán)采購(gòu)部管理。
6.5.4紙面形式技術(shù)文件經(jīng)多次更改和/或文件內(nèi)容不清楚時(shí)，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行換版。
6.5.5 更改的技術(shù)文件涉及并影響控制計(jì)劃和失效模式（FMEA）設(shè)計(jì)文件時(shí)，應(yīng)更改生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（PPAP）。
6.5.6 原則上外來工程圖紙不作修改。如遇特殊情況與顧客協(xié)商進(jìn)行修改。
6.6 技術(shù)文件和資料的管理和保密
技術(shù)開發(fā)部 6.6.1負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的原件保管，保管場(chǎng)所要干燥、通風(fēng)、安全防止文件損壞，重要文件復(fù)制存檔。
各部門 6.6.2應(yīng)建立“文件收文記錄表”對(duì)文件進(jìn)行編目，分類，妥善保管。 文件收文記錄表
技術(shù)開發(fā)部 6.6.3計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的管理按照“計(jì)算機(jī)管理”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，產(chǎn)品技術(shù)文件的輸入、輸出應(yīng)由管理員進(jìn)行負(fù)責(zé)并予以保密。
綜合管理部 6.6.4檔案資料的借閱須經(jīng)資料員同意并填寫“文件借閱登記表”。 文件借閱登記表

7.支持性文件
檔案管理
計(jì)算機(jī)管理
8.記錄
序號(hào) 名 稱 保 存 期 編號(hào)
1 技術(shù)文件受控清單 1年 DFCPJS013A
2 文件發(fā)放登記表 3年 DFCPJS007
3 回收文登記表 3年 DFCPJS008A
4 提曬申請(qǐng)單 1年 DFCPJS002A
5 文件銷毀申請(qǐng)單 1年 DFCPJS010A
6 工藝技術(shù)文件更改通知單 1年 DFCPJS049A
7 文件借閱登記表 長(zhǎng)期 DFCPJS045A
8 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改單 1年 DFCPJS012A
9 文件接收清單 3年 DFCPJS052A
修訂記錄

標(biāo)記 處數(shù) 更改文件號(hào) 簽字 日期
批準(zhǔn)：王釗 審核：王保熙 編制：封波
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/20
技術(shù)文件控制程序