夾具控制程序
1. 目的
本程序規(guī)定了夾具訂貨、設計、制作、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、修理、事故、報廢等控制方法和要求，以確保夾具技術狀態(tài)的良好。
2. 適用范圍
本程序適用于DFCP夾具控制。
3. 引用文件
ISO/TS16949：2002《質量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關服務性零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001：1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4. 術語
采用ISO9000：2000版質量保證和質量管理相關術語以及ISO/TS16949：2002技術規(guī)范中相關的汽車行業(yè)術語和定義。
夾具：用來固定加工對象，使之占有正確位置，以接受生產(chǎn)或檢測的裝置。夾具分為焊接夾具，鉚接夾具，裝配夾具、鉆孔夾具，檢驗夾具、焊接樣板等。
工裝：夾具與模具的總稱。
5. 職責
5.1 生產(chǎn)裝備部
5.1.1 負責對夾具訂貨、設計、制作、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、修理、報廢的監(jiān)督及管理，是夾具的歸口管理部門。
5.1.2 負責公司內(nèi)和/或外制作、加工的夾具驗收。
5.1.3 負責建立、更新、維護工裝檔案。
5.1.4 負責調(diào)查處理工裝引起的傷害和工裝事故。
5.1.5 負責監(jiān)督維修加工中心/采購部及時更改夾具圖紙，保證夾具圖紙與實物的一致性。
5.1.6 負責復制夾具的提出?！餫
5.2 采購部
5.2.1 負責夾具及夾具備件委外設計、制作/加工/生產(chǎn)、維修聯(lián)絡及控制。
5.2.2 負責組織夾具的會簽評審。
5.2.3 負責損毀、報廢工裝的處理。
5.3 技術開發(fā)部
5.3.1 負責新增夾具的提出。○a
5.3.2 負責在產(chǎn)品設計時對夾具安全性進行策劃。
5.3.3 負責參與夾具的會簽評審。
5.3.4 負責夾具清單的編制、修改和分發(fā)。
5.4 質量部
5.4.1 負責檢驗夾具的保管、保養(yǎng)與定期檢定。
5.4.2 負責參與檢驗夾具的會簽評審。
5.4.3 負責公司內(nèi)和/或外制作、加工的夾具/制件之數(shù)據(jù)檢驗。
5.5 物資管理部
5.5.1 負責夾具備件的保管、發(fā)放及計劃編制。
5.5.2 負責夾具備件儲備定額的核定。
5.6 財務部負責對夾具及夾具相關價格進行審定，提供采購資金。
5.7 維修加工中心
5.7.1 負責參與夾具前期設計工藝評審及夾具驗收。
5.7.2 負責本單位夾具的保管、使用、保養(yǎng)及送檢。
5.7.3 負責夾具的維護、修理，保證夾具的完好。
5.7.4 負責夾具備件的提出、更改。
5.7.5 負責維護工裝檔案。
5.8 分廠負責本單位夾具的保管、使用、保養(yǎng)及送檢。
5.9 綜合管理部
5.9.1 負責對夾具安裝（調(diào)整）工、夾具鉗工、操作工進行培訓。
5.9.2 負責夾具歸檔圖紙的完整性。
5.10 各單位安全員和裝備管理人員負責對工裝的安全正確使用進行監(jiān)督檢查。
6. 工作流程
責任部門 工作內(nèi)容 記錄
6.1 夾具訂貨


技術開發(fā)部


部門主管
主管經(jīng)理 6.1.1 ①新產(chǎn)品在熱處理、工序/機械加工、裝配過程中需增加夾具②原有產(chǎn)品由于生產(chǎn)需要增加夾具③新增設備需增加夾具時，對需要新設計的夾具由技術開發(fā)部組織生產(chǎn)裝備部/維修加工中心/質量部、采購部/供應商對新夾具進行工藝方案討論，確定后由技術開發(fā)部以《工裝申請單》的形式提出，經(jīng)部門主管審核、主管經(jīng)理批準后，與其他訂貨文件交采購部。同時將《工裝申請單》一份交生產(chǎn)裝備部。復制夾具由維修加工中心確認圖紙或/和樣件后，生產(chǎn)裝備部以“工裝申請單”的形式提出，經(jīng)部門主管審核，主管經(jīng)理批準后與夾具圖紙或/和樣件交采購部。○a




工裝申請單
采購部
技術開發(fā)部 6.1.2 采購部接到《工裝申請單》后，按照《采購管理程序》訂貨，技術開發(fā)部與供應商簽訂《技術協(xié)議》。
生產(chǎn)裝備部 6.1.3 接到《工裝申請單》后，將新訂貨夾具納入工裝前期管理，登記《工裝臺帳》。 工裝臺帳
6.2 夾具設計

采購部


技術開發(fā)部 6.2.1 供應商在前期設計中如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或工藝存在問題，應及時與采購部聯(lián)系，由采購部出面要求技術開發(fā)部確定解決方案。待方案確定后供應商進行夾具圖紙的設計。其間因工藝問題造成時間延誤，由技術開發(fā)部向采購部提出更改夾具到貨時間。
采購部


技術開發(fā)部 6.2.2 供應商在夾具設計完畢后交采購部，由采購部組織供應商、技術開發(fā)部、生產(chǎn)裝備部/維修加工中心/質量部對夾具圖紙進行會簽。會簽圖紙原則上在公司技術開發(fā)部，特殊情況可到制造廠家會簽。技術開發(fā)部填寫《工裝設計會簽評審記錄表》（技術開發(fā)部、生產(chǎn)裝備部、供應商各1份）。


工裝設計會簽評審記錄表
采購部 6.2.3 如不符合要求，供應商按記錄更改設計后按6.2.2程序；符合要求，采購部將圖紙及《工裝設計會簽評審記錄表》交供應商制作。

維修加工中心采購部 6.2.4 公司自行設計的夾具需要制作時，其圖紙在提出《工裝申請單》之前須經(jīng)過會簽評審并歸檔?！餫

6.3 夾具制作
采購部 6.3.1 做好夾具委外加工/制作聯(lián)系并對過程進行跟蹤，將委外跟蹤的狀況記錄于《委外加工跟蹤單》中，并及時向技術開發(fā)部反饋，以免委外制作/加工的夾具未按規(guī)定時間完成而影響生產(chǎn)。 委外加工跟蹤單
采購部 6.3.2 工裝供應商在夾具制造完之后通知采購部，采購部通知技術開發(fā)部。
6.4 夾具預驗收
技術開發(fā)部
采購部
質量部

生產(chǎn)裝備部
驗收人員

采購部 6.4.1 技術開發(fā)部判定必要時，通知采購部組織技術開發(fā)部、生產(chǎn)裝備部、質量部和維修加工中心在工裝供應商工廠進行預驗收。質量部對零件進行檢測，將檢測結果記錄在《零件檢驗記錄》上；生產(chǎn)裝備部將各單位的驗收結果記錄在《夾具驗收記錄表》上；如夾具預驗收中存在問題，由參加預驗收人員對工裝供應商的改進方案提出參考意見及進度要求。工裝供應商對夾具進行返工、返修或重新制作，整改完成后，重新按6.3.2。


零件檢驗記錄
夾具驗收記錄表
6.5 夾具到貨
采購部 6.5.1 夾具經(jīng)預驗收合格后，供應商準備以下物品交采購部：
① 夾具
② 夾具附件
③ 夾具《合格證》
④ 《工裝精度表》
⑤ 檢具《使用說明書》
⑥ 《工裝到貨清單》
⑦ 夾具藍圖二套（一套供存檔，一套供到貨驗收與調(diào)試）
⑧ 夾具底圖、電子存檔文件（包括設計輸出產(chǎn)權物品如數(shù)模等）各一套





工裝精度表

工裝到貨清單
采購部 6.5.2 采購部在收到上述物品后
工裝保管工



使用單位 6.5.2.1將夾具、夾具附件、夾具《合格證》、《工裝到貨清單》、夾具藍圖（一套）交使用單位工裝保管工；工裝保管工在《工裝到貨清單》上簽字交采購部，并立即核實各記錄是否齊全及清單與實物是否一致，若記錄不全和/或不一致，使用單位在1天之內(nèi)將信息反饋至技術開發(fā)部；并將夾具做好標識定點存放。



質量部 6.5.2.2將《工裝精度表》、《工裝到貨清單》（如為檢具，將6.5.2.1中各項及《工裝精度表》、檢具《使用說明書》）交質量部；質量部在《工裝到貨清單》上簽字交采購部；質量部安排具體復檢時間，并通知分廠在規(guī)定的時間內(nèi)將夾具（附夾具藍圖）運至測量室復檢判定（檢具直接進行復檢）；復檢之后將判定結果反饋至技術開發(fā)部，對夾具做好標識后將夾具及夾具藍圖與《工裝精度表》交分廠/檢具交檢查站。復檢必須在到貨后2天之內(nèi)完成；


生產(chǎn)裝備部 6.5.2.3將夾具藍圖、底圖、電子存檔文件及《工裝到貨清單》交生產(chǎn)裝備部；生產(chǎn)裝備部在《工裝到貨清單》上簽字交采購部，并立即按照評審/預驗收記錄核實圖紙，若合格，將圖紙交綜合管理部存檔，若不合格，在1天之內(nèi)將信息反饋至技術開發(fā)部。
采購部 6.5.3 根據(jù)《工裝到貨清單》編制《工裝到貨通知單》并公布。 工裝到貨通知單
技術開發(fā)部 6.5.4 接到工裝保管員、生產(chǎn)裝備部、質量部反饋的不合格信息后，應立即以《工裝整改單》的形式通知采購部。 工裝整改單
采購部 6.5.5 整改合格經(jīng)生產(chǎn)裝備部、工裝保管工和/或質量部在《工裝整改單》上簽字后將其返技術開發(fā)部。
6.6 夾具調(diào)試
技術開發(fā)部 6.6.1 接到《工裝到貨通知單》或/和《工裝整改單》后2天之內(nèi)下發(fā)《月份調(diào)試計劃》及相關文件。如不符合調(diào)試條件但確需調(diào)試（生產(chǎn)）時，必須經(jīng)主管經(jīng)理簽字后才能下發(fā)《月份調(diào)試計劃》。 月份調(diào)試計劃
生產(chǎn)裝備部 6.6.2 在收到文件后1天之內(nèi)編制《生產(chǎn)作業(yè)計劃》（調(diào)試）并發(fā)布。 生產(chǎn)作業(yè)計劃（調(diào)試）
分廠 6.6.3 在收到《生產(chǎn)作業(yè)計劃》（調(diào)試）之后立即組織材料（或前序半成品）及前期準備工作，并在調(diào)試前1小時通知生產(chǎn)裝備部。
生產(chǎn)裝備部 6.6.4 接到分廠通知后通知技術開發(fā)部、質量部、維修加工中心、采購部。各單位做好相應的準備工作。
分廠
技術開發(fā)部
生產(chǎn)裝備部/維修加工中心
質量部 6.6.5 調(diào)試中，分廠配合調(diào)試全面工作；技術開發(fā)部負責對工藝及產(chǎn)品進行驗收，并負責所有記錄匯總；生產(chǎn)裝備部或維修加工中心負責對夾具進行驗收，將驗收結果記錄在《夾具驗收記錄表》上；質量部負責對零件進行全尺寸檢測，并在調(diào)試完1天之內(nèi)（需三坐標儀檢測的零件2天之內(nèi)）將《零件檢驗記錄》返技術開發(fā)部。 夾具驗收記錄表
零件檢驗記錄
驗收人員
技術開發(fā)部 6.6.6 調(diào)試中發(fā)現(xiàn)問題后，由各單位技術員現(xiàn)場判定，確定解決方案，能夠在1小時內(nèi)現(xiàn)場解決的由工裝供應商立即解決；不能解決的，由技術開發(fā)部在調(diào)試完之后立即匯總所有單位現(xiàn)場記錄的問題。
技術開發(fā)部 6.6.7 接到零件全尺寸檢測數(shù)據(jù)后1天之內(nèi)以《技術問題通知單》的形式發(fā)放至采購部、生產(chǎn)裝備部，并督促采購部責成工裝供應商按要求整改。 技術問題通知單
采購部 6.6.8 夾具整改完畢后，重新按到貨驗收程序。
生產(chǎn)裝備部
財務部 6.6.9 對同一套工裝，工裝供應商在本公司最多可以進行兩輪調(diào)試或復檢。如超過兩次，結算時公司將在其工裝費用內(nèi)扣除調(diào)試或復檢費用（具體費用按市場價）。
6.7 夾具試生產(chǎn)
技術開發(fā)部 6.7.1 夾具調(diào)試合格后，2天之內(nèi)下發(fā)《月份調(diào)試計劃》（試生產(chǎn)）及相關文件。 月份調(diào)試計劃（試生產(chǎn)）
生產(chǎn)裝備部 6.7.2 在收到文件后1天之內(nèi)編制《生產(chǎn)作業(yè)計劃》（試生產(chǎn)）并發(fā)布。 生產(chǎn)作業(yè)計劃（試生產(chǎn)）
分廠 6.7.3 在收到《生產(chǎn)作業(yè)計劃》（試生產(chǎn)）之后立即組織材料（或前序半成品）及前期準備工作，并在試生產(chǎn)前1小時通知生產(chǎn)裝備部。
生產(chǎn)裝備部 6.7.4 接到分廠通知后通知各相關單位做好相應的準備工作。
相關單位 6.7.5 試生產(chǎn)中，各單位按《產(chǎn)品質量先期策劃控制程序》操作，并將結果報項目小組。 CMK研究報告○a
6.8 夾具結論
技術開發(fā)部 6.8.1 夾具經(jīng)試生產(chǎn)驗證合格后，技術開發(fā)部將相關文件發(fā)放至各使用單位。
質量部 6.8.2 在零件正式生產(chǎn)前，將相關文件發(fā)放至各使用點。
采購部 6.8.3 在1周之內(nèi)辦理《工裝驗收單》交生產(chǎn)裝備部、財務部并辦理相關財務結算手續(xù)。 工裝驗收單
生產(chǎn)裝備部 6.8.4 將工裝納入正常管理，建立《工裝檔案》并更新《工裝臺帳》。 工裝檔案
工裝臺帳
維修加工中心 6.8.5 提出新增《工裝備件清單》，建立夾具備件圖冊等相應的工裝基礎資料。 工裝備件清單
物資管理部 6.8.6 對工裝備件儲備定額進行核定并保持相應的備件儲備。 ○a
6.9 夾具的保管、使用、保養(yǎng)、清潔度要求
6.9.1 夾具保管
工裝保管工
質量部 6.9.1.1夾具經(jīng)驗收合格后，工裝保管工對其進行入庫管理。其中檢驗夾具由質量部進行入庫管理。 工裝臺帳
工裝保管工 6.9.1.2工裝保管工對工裝存放區(qū)的夾具按定置管理的要求存放及管理。
工裝保管工 6.9.1.3對長期不使用的夾具，工裝保管工應對其進行防銹、防塵處理。
工裝保管工 6.9.1.4工裝保管工應保證工裝存放區(qū)夾具清潔、無雜物、標識清楚，夾具表面需涂上防銹油等，以防止其生銹和腐蝕。
工裝保管工 6.9.1.5工裝保管工每年對所有的夾具進行兩次盤點，并將盤點的結果和狀況記錄于《工裝盤點匯總表》中，保證賬、物相符。 工裝盤點匯總表
工裝保管工 6.9.1.6工裝保管工對所有出入庫的夾具必須在《工裝進出登記表》上進行登記。 工裝進出登記表
6.9.2 夾具（生產(chǎn)）使用
操作工


夾具鉗工 6.9.2.1操作工班前（或領用后）認真按照《夾具點檢卡》內(nèi)容進行點檢，對潤滑部位進行加油，保證氣動、壓緊部分靈活可靠，定位塊、基準面清潔無雜物，并通知夾具鉗工進行點檢。 夾具點檢卡
操作工 6.9.2.2操作工生產(chǎn)時必須嚴格執(zhí)行工藝紀律，零件定位壓緊后再生產(chǎn)，做到文明生產(chǎn)。每班應對導向部分加注3~5次潤滑油，保證主要工作部位的清潔。
操作工 6.9.2.3操作工在每班結束后，及時對夾具進行保養(yǎng)。在生產(chǎn)任務結束后對夾具進行全面保養(yǎng)并通知夾具鉗工與工裝保管工。
夾具鉗工

工裝保管工 6.9.2.4夾具鉗工對夾具進行檢查后將修理記錄交工裝保管工。工裝保管工對夾具進行清潔度檢查，合格后通知使用單位將夾具歸位并填寫《工裝進出登記表》；將生產(chǎn)、修理記錄記入《工裝檔案》。 工裝進出登記表
工裝檔案
6.9.3 夾具使用要求
操作人員 6.9.3.1夾具操作人員必須經(jīng)過培訓合格后方可上崗。操作人員在使用/安裝/吊運夾具時應輕拿輕放，不得磕碰、敲打、撞擊，以免影響精度。
操作工 6.9.3.2在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)夾具異常時應及時通知夾具鉗工，操作工不得損壞或拆卸夾具的任何部位。
安全員
裝備管理人員 6.9.3.3各單位安全員和裝備管理人員不定期地對夾具使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)違章操作或存在安全隱患時應立即予以制止，并進行教育。將存在的安全隱患反饋至主管部門，由主管部門要求責任單位整改。
夾具鉗工
工裝技術員 6.9.3.4夾具鉗工對不正確使用夾具的現(xiàn)象應立即勸告制止，必要時通知工裝技術員，由工裝技術員采取必要措施進行糾正。
使用單位 6.9.3.5節(jié)假日前使用單位對所有夾具進行清掃擦拭。
維修加工中心
使用單位 6.9.3.6維修加工中心根據(jù)需要制定夾具點檢內(nèi)容發(fā)放至使用單位。使用單位每月底負責回收《夾具點檢卡》并交維修加工中心。
6.9.4 夾具保養(yǎng)要求
a) 擦洗夾具表面，達到無積塵、無油污、無切屑、無焊渣和雜物。
b) 檢查并補齊缺損件。
c) 對夾具定點存放，不允許落地存放（大型夾具除外）。
d) 清洗夾緊機構和定位裝置，擦洗壓板、壓緊器、卡爪、滑塊、彈性夾頭、頂尖及各種形式的定位元件。
e) 檢查氣動、液壓裝置，保證其清潔、潤滑。
6.9.5 夾具清潔度檢查
6.9.5.1夾具清潔度檢查標準：
標準分三類（上等、中等、下等）
上等：夾具表面無油污、焊渣，導向部位有清潔的潤滑油，工作場地無污物。
中等：夾具定位面無油污、焊渣，其余表面無污物，導向部位有潤滑油。
下等：達不到“上等”和“中等”。
分廠 6.9.5.2每周對使用過的夾具保養(yǎng)情況進行檢查，將記錄記入《工裝清潔度檢查記錄》，每月第二個工作日將上月結果匯總后報生產(chǎn)裝備部。 工裝清潔度檢查記錄
生產(chǎn)裝備部 6.9.6 每周對各單位工裝管理進行隨機抽查，并將抽查的結果和狀況記錄于《工裝管理檢查記錄表》中；對所檢查出的不符合事項由責任單位進行原因分析并提出改善對策或糾正措施并限期改善；生產(chǎn)裝備部在下周做工裝抽查時對此不合格事項進行確認和驗證。 工裝管理檢查記錄表
糾正（預防）措施計劃表
6.10 夾具維修
6.10.1 夾具維修的提出：
使用單位 6.10.1.1在產(chǎn)品生產(chǎn)/加工過程中，當操作工自檢或檢查員檢驗產(chǎn)品質量發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，經(jīng)使用單位技術主管確認/分析其原因為工裝磨損、變形或精度失準等原因造成時，由使用單位以《工裝維修委托單》的形式提出。 工裝維修委托單
使用單位 6.10.1.2當使用單位進行工裝入庫檢查時，發(fā)現(xiàn)工裝零部件缺少或損壞及有可能造成下次生產(chǎn)時產(chǎn)品質量不穩(wěn)定、磨損、變形或精度失準等原因時，由使用單位以《工裝維修委托單》的形式提出。 工裝維修委托單
盤點或檢查人員
使用單位 6.10.1.3當進行工裝盤點或檢查時，發(fā)現(xiàn)工裝存在6.10.1.1和6.10.1.2中的缺損原因時，由盤點或檢查人員要求使用單位以《工裝維修委托單》的形式提出。 工裝維修委托單
技術開發(fā)部 6.10.1.4原有工裝因產(chǎn)品更改、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)質量或操作安全性等原因而導致設計有改進必要時，由技術開發(fā)部（或維修加工中心提出申請，經(jīng)技術開發(fā)部批準后）以《工裝修配單》的形式提出，交生產(chǎn)裝備部轉發(fā)至維修加工中心。 工裝修配單
維修加工中心 6.10.1.5根據(jù)夾具結構、性能、產(chǎn)品要求及生產(chǎn)負荷確定夾具的修理間隔期。按照夾具修理間隔期、點檢卡、技術狀態(tài)等情況編制月份夾具修理計劃。夾具的計劃修理分為定期修理及項目修理。定期修理內(nèi)容為：拆洗并檢查主要零部件的磨損程度，更換易損件、緊固件及密封件等，提出下次修理需要更換的備件清單。項目修理內(nèi)容為：包括定期修理內(nèi)容外，并檢查精度及修復主要零部件，配齊缺件，經(jīng)修理后達到夾具的精度要求。 工裝修理計劃
工裝修理任務單
6.10.2 工裝維修的實施
使用單位

工裝技術員 6.10.2.1使用單位將《工裝維修委托單》及需維修的工裝或其零部件交于維修加工中心，由工裝技術員安排工裝維修人員進行修理。
維修加工中心 6.10.2.2接到《工裝修配單》后，按照要求進行修理。
維修加工中心 6.10.2.3有修理計劃的工裝按進度進行修理。
維修加工中心
生產(chǎn)裝備部
采購部 6.10.2.4對維修能力達不到的工裝修理，由維修加工中心向生產(chǎn)裝備部提出外委修理申請，經(jīng)生產(chǎn)裝備部審核后執(zhí)行。具體見《采購控制程序》。
工裝維修人員




工裝技術員 6.10.2.5維修完成后，由工裝維修人員對修復后的工裝進行精度檢驗（若只修理其中一個零部件時，只須對其進行精度檢驗），并將其維修和精度檢驗的結果和數(shù)據(jù)記錄于《工裝維修委托單》和《工裝精度表》（必要時）上，同時工裝技術員在《工裝維修委托單》上簽字并更改相應的工裝圖紙。 夾（模）具維修工作日志
工裝精度表
零件檢驗記錄
6.10.3 工裝維修后的驗證
維修加工中心
使用單位
檢查員 6.10.3.1維修后的工裝由維修加工中心提出調(diào)試需求，由使用單位進行產(chǎn)品生產(chǎn)/加工驗證，生產(chǎn)/加工時由檢查員將驗證的結果和數(shù)據(jù)記錄于《零件檢驗記錄》中，經(jīng)檢驗合格后在《工裝維修委托單》上簽字確認。
質量部 6.10.3.2對檢驗夾具進行檢定，檢定合格后在《工裝維修委托單》上簽字確認。
生產(chǎn)裝備部 6.10.4 每月不定期對夾具修理情況進行抽查（不少于一次），通過對修理計劃的完成率、修理效果等的評價對維修加工中心實施考核。
6.11 夾具事故
使用單位 6.11.1 夾具事故發(fā)生后，夾具使用單位應立即停機，保護現(xiàn)場（如發(fā)生人身傷害事故，應立即將傷者送往醫(yī)院），并在事故發(fā)生10分鐘內(nèi)通知生產(chǎn)裝備部等相關單位。
生產(chǎn)裝備部 6.11.2 組織相關人員在現(xiàn)場召開夾具事故分析會，本著“三不放過”的原則對夾具事故進行定性分析處理，重、特大夾具事故必須通知主管副總經(jīng)理參加。
維修加工中心 6.11.3 及時組織恢復已損壞夾具。
使用單位 6.11.4 夾具使用單位在夾具事故原因分析后一天內(nèi)填寫《夾（模）具事故報告單》報生產(chǎn)裝備部。 夾（模）具事故報告單
維修加工中心 6.11.5 對夾具事故情況，由維修加工中心及時載入《工裝檔案》。 工裝檔案
6.12 夾具報廢
使用單位
技術開發(fā)部
主管經(jīng)理○b
6.12.1 因產(chǎn)品原因而報廢的夾具由使用單位填報“工裝報廢單”，經(jīng)技術開發(fā)部核實，主管經(jīng)理批準后處理?！餬
工裝報廢單○b
使用單位
生產(chǎn)裝備部
主管經(jīng)理○b
6.12.2 事故報廢及正常報廢的夾具由使用單位填報“工裝報廢單”，經(jīng)生產(chǎn)裝備部核實，主管經(jīng)理批準后處理?！餬
工裝報廢單○b
生產(chǎn)裝備部
使用單位
物資管理部 6.12.3 生產(chǎn)裝備部、使用單位在夾具報廢的同時處理夾具技術資料，并由物資管理部處理備件。同時在《工裝臺帳》上對其進行注銷登記。 工裝臺帳
保管單位
維修加工中心
采購部 6.12.4 已報廢的夾具及夾具備件由保管單位集中存放，作好標識后交維修加工中心，經(jīng)維修加工中心確認無回收利用價值后通知采購部處理。
生產(chǎn)裝備部 6.12.5 因事故造成報廢的夾具，對事故責任者或責任單位進行處罰。
相關單位 6.13 為提高和保障夾具設計、制造、檢驗和維修方面的能力，必須提供設計、制造、全尺寸檢驗和維修等方面所必要的資源。
相關單位 6.14 內(nèi)部設計/制作加工新夾具，參照本程序執(zhí)行。
相關單位 6.15 與工裝管理有關的質量記錄之保存與列管，由相關部門依《記錄控制程序》進行作業(yè)。

7. 支持性文件
采購控制程序
產(chǎn)品質量先期策劃控制程序
記錄控制程序○a
8. 記錄
序號 記 錄 名 稱 保 存 期 編 號
1 工裝報廢單○a
2年 DFCPSC037A
2 工裝備件清單（非標件）○a
長期 DFCPSC168A
3 工裝檔案 長期 電子版○a
4 工裝到貨清單 1年 DFCPSC170A
5 工裝到貨通知單 長期 DFCPSC171A
6 工裝管理檢查記錄表 1年 DFCPSC172A
7 工裝進出登記表 長期 DFCPSC173A
8 工裝精度表 2年 DFCPSC174A
9 工裝盤點匯總表 2年 DFCPSC175A
10 工裝清潔度檢查記錄 1年 DFCPSC129A
11 工裝臺帳 長期 DFCPSC130A
12 工裝維修委托單 1年 DFCPSC131A
13 工裝修理計劃 2年 DFCPSC036A
14 工裝修理任務單 半年 DFCPSC057A
15 工裝驗收單 長期 DFCPSC132A
16 工裝整改單 1年 DFCPSC134A
17 夾（模）具事故報告單 2年 DFCPSC038A
18 夾（模）具維修工作日志 1年 DFCPSC058A
19 夾具點檢卡 2年 DFCPSC093A
20 夾具驗收記錄表 2年 DFCPSC121A
21 年月夾（模）具備件制造計劃 1年 DFCPSC039A
22 委外加工跟蹤單 1年 DFCPSC143A
23 CMK研究報告○a
長期 DFCPSC138A
24 工裝備件清單（標準件）○a
長期 DFCPSC169A
修訂記錄
○b
8 2003-03 呂華 2003、8、13
○a
12 2003-02 呂華 2003、7、25
標 記 處 數(shù) 更改文件號 簽 字 日 期

批準：李廣勝 審核：王德權 編制：譚明鋒
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/21
夾具控制程序