產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序
1. 目的
對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保經(jīng)過檢驗和試驗合格的原材料/零部件、過程和最終產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。
2.適用范圍
本程序規(guī)定了產(chǎn)品檢驗職責，內(nèi)容和方法。
本程序適用于對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關(guān)服務性零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》
4.術(shù)語
本程序引用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》和《管理手冊》的有關(guān)術(shù)語。
5.職責
5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負責編制檢驗規(guī)程和檢驗指導書；負責實施協(xié)作配套件進貨檢驗、過程檢驗以及產(chǎn)品最終檢驗。
5.2技術(shù)開發(fā)部負責實施功能試驗和材料性能實驗。
5.3分廠所有操作工負責本程序所規(guī)定的自檢。
6.工作流程
責任單位 工作內(nèi)容 記錄
6.1原材料/零部件進貨檢驗
質(zhì)量部外協(xié)檢驗班 6.1.1 接收供應商出具的“收發(fā)清單”，并按《原材料、外協(xié)件檢驗規(guī)程》和規(guī)定抽取樣件，在規(guī)定的期限，檢驗卡片實施以下檢驗，相關(guān)的試驗要求由實驗室按《實驗室管理程序》進行：
檢驗員 a) 驗證供應商的自檢報告及原材料的質(zhì)量證明等資料是否齊全。
b) 幾何尺寸的結(jié)果；
c) 實驗中心提交的金相、理化等報告單的結(jié)果。
6.1.2按照檢驗和試驗結(jié)果，合格的在“收發(fā)清單”上蓋章。
6.1.3對于公司未能實施的理化項目則按檢驗文件或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議規(guī)定的年度外委及顧客同意的其他方法要求執(zhí)行。
質(zhì)量部 6.1.4每年度對A、B級供應商實施質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品現(xiàn)場審核，審核細則具體參見《供應商質(zhì)量能力評定準則》。
6.1.5一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗和試驗而放行使用的原材料外購外協(xié)件，按以下程序處理； 緊急（例外）放行申請單
質(zhì)量部 a) 填寫緊急（例外）放行申請單；
質(zhì)量部 b) 部長批準，必要時由副總經(jīng)理批準；
質(zhì)量部 c) 緊急（例外）放行申請單“一式三聯(lián)：分廠、質(zhì)量部、物資管理部”各一聯(lián)憑此單辦理領(lǐng)料、發(fā)料手續(xù)；
使用部門 d) 接到緊急放行的產(chǎn)品，用緊急例外標簽/標記做好標識；
檢驗員 e) 做好記錄，標識應留到產(chǎn)品質(zhì)量得到確認為止，以便一旦發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定要求時，能立即追回和更換；
檢驗員 f) 對緊急放行的產(chǎn)品跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即停止并按《不合格品控制程序》，經(jīng)檢驗合格，方可辦理入庫手續(xù)。
6.2過程檢驗和試驗
操作工 6.2.1按操作指導書實施首檢、自檢，將檢驗情況記錄于“自控記錄”，做好相應狀態(tài)標識。 自控記錄
檢驗員 6.2.2對首檢產(chǎn)品進行確認，并填寫“檢查員三檢記錄”，合格并在首檢件上打好綠色標記后操作工方可生產(chǎn)。 檢查員三檢記錄
6.2.3按照檢驗規(guī)程規(guī)定要求，對生產(chǎn)過程進行巡回檢驗，并填寫在“檢查員三檢記錄” 檢查員三檢記錄
操作工 6.2.4當操作指導書中有特殊特性控制要求時，操作工按照初始能力確定的控制界限實施控制圖。
檢驗員 6.2.5巡檢控制圖的趨勢，對出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象應及時指出并指導操作工調(diào)整，必要時重新作過程能力分析。
操作工 6.2.6在過程中一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應及時通知檢驗員或車間班組長。
檢驗員 6.2.67對發(fā)現(xiàn)的不合格及時進行隔離標識和記錄，進行分析、判定，具體見《不合格品控制程序》和《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。
質(zhì)量部 6.3最終檢驗和試驗
6.3.1所有的檢驗和試驗項目包括：
a) 進貨檢驗和試驗；
b) 過程檢驗和試驗；
c) 緊急/例外放行的項目檢驗和試驗；
以上檢驗項目均已完成，且滿足規(guī)定的要求后，才能進行最終檢驗和試驗。
檢驗員 6.3.2按照檢驗指導書，對產(chǎn)品實施最終檢驗和試驗，填寫“產(chǎn)品檢驗記錄單”。 產(chǎn)品檢驗記錄單
6.3.3 經(jīng)過了規(guī)定的檢驗和試驗，對符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，簽發(fā)合格證予以放行，并填寫“入庫通知單”，總裝產(chǎn)品入成品庫、制造產(chǎn)品入中間庫。
6.3.4未經(jīng)驗證的產(chǎn)品一律不準放行。
質(zhì)量部 6.3.5按照《產(chǎn)品審核程序》執(zhí)行產(chǎn)品審核。
質(zhì)量部 6.3.6當合同要求時，顧客或第三方代表將與質(zhì)量部一起進行現(xiàn)場認可，則該產(chǎn)品需在認可合格或認可中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題已得到解決后才能交付。
銷售部 6.4例外放行
6.4.1根據(jù)實際狀況，確定有必要申請例外放行時，申請部門應填寫“緊急（例外）放行申請單”，按6.1.5條款執(zhí)行，并經(jīng)顧客同意。 緊急（例外）放行申請單
質(zhì)量部 6.5檢驗和試驗記錄
檢驗員 6.5.1檢驗和試驗記錄應清楚表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗，并經(jīng)檢驗員和試驗員簽名確認。
質(zhì)量部 6.5.2所有記錄按《記錄控制程序》進行管理。
6.5.3對未檢驗和試驗后的產(chǎn)品進行狀態(tài)標識，具體參見《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》.
6.6全尺寸檢驗和性能試驗
質(zhì)量部 6.6.1 對新產(chǎn)品在質(zhì)量策劃階段按顧客要求進行全尺寸檢驗和性能試驗。
6.6.2對批量生產(chǎn)產(chǎn)品，按控制計劃規(guī)定實施檢驗和試驗。顧客要求時必須另行提交，并經(jīng)顧客評審確認。
6.6.3當產(chǎn)品/零件一旦顧客有“外觀要求”時，必須提供：
a) 用于評價區(qū)的照明在內(nèi)的適當?shù)馁Y源；
b) 有相應的標準對比樣件；
c) 維護和控制樣件標準和評價設備；
d) 對外觀檢驗人員的資格驗證；
e) 編制相應的作業(yè)指導書。
6.7實驗室
技術(shù)開發(fā)部 6.7.1對檢驗和試驗涉及實驗室要求時，按《實驗室管理程序》執(zhí)行。
7．支持性文件
沖壓件檢驗規(guī)程
焊接件檢驗規(guī)程
原材料協(xié)作配套件檢驗規(guī)程
表面處理產(chǎn)品檢驗規(guī)程
檢驗指導書
8．記錄
序號 名 稱 保存期 編號
1 檢查員“三檢制”記錄卡 1年 DFCPZL002B○a
2 產(chǎn)品合格單 1年 DFCPZL003A
3 零件檢驗記錄 3年 DFCPZL005A
4 產(chǎn)品檢查登記臺帳 1年 DFCPZL008A
5 質(zhì)量自控記錄卡 3個月 DFCPZL100A
6 緊急（例外）放行申請單 3個月 DFCPZL101A

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