進貨檢驗控制程序
⒈目的:
通過對外協(xié)、外購物資的檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不投入加工使用。
⒉范圍:
適用于指導外協(xié)、外購物資及顧客提供的物資的檢驗和試驗工作。
⒊職責:
3•1 檢驗組負責外購外協(xié)件的檢驗、試驗、判定和驗證工作。
3•2 技術(shù)部負責制定外購物資的檢驗標準和規(guī)范。
3•3 采購部負責外購物資的計劃、采購、標識、貯運工作。
⒋工作程序:
4•1 各類物資的檢驗和驗證原則
4•1•1 對產(chǎn)品的性能、壽命有嚴重影響的A類物質(zhì)，檢驗員根據(jù)檢驗標準和質(zhì)保協(xié)議對進貨進行全項檢驗和試驗，或由生產(chǎn)單位提供質(zhì)量保證書。
4•1•2 對產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品制造過程有重要影響的B類物質(zhì)，檢驗組結(jié)合公司的檢驗資源能力，可以檢驗的項目要逐項檢驗；無檢驗手段的可根據(jù)同類產(chǎn)品的前期使用情況給予驗證認可。使用部門要簽字認可。
4•1•3 對于一般的C類物質(zhì)，由采購部倉庫負責人員驗明進貨的產(chǎn)品規(guī)格、型號、產(chǎn)地、產(chǎn)期與產(chǎn)品檢驗合格證無誤，即可辦理入庫手續(xù)。
4•2 外購物資的檢驗
4•2•1 物資采購進廠后，檢驗員及時檢驗。
4•2•2 檢驗員應(yīng)驗證是否具備合格證明、標識清楚、包裝完整等。根據(jù)國家標準或雙方協(xié)定的技術(shù)要求進行檢驗。
4•2•3 A類物資的驗證，由生產(chǎn)部組織每年一次進行對照檢驗。
4•3 檢驗結(jié)果的處理
4•3•1 經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品，由檢驗員在檢測記錄表的 "結(jié)論" 欄目內(nèi)填寫有關(guān)結(jié)論。檢驗報告一式四份。一份作為采購物資入庫憑證之一；一份交采購部作為合格分供方質(zhì)量檔案資料；一份報生產(chǎn)部；一份報質(zhì)保部。
4•3•2 經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)保部按照《不合格品控制程序》處理，產(chǎn)品檢驗報告作出不合格判定后，一份交分供方作退貨證明；一份交采購部入分供方質(zhì)量檔案；一份留質(zhì)保部；一份交技術(shù)部。
4•3•3 對因生產(chǎn)急需有輕缺陷或不易采購的不合格產(chǎn)品，可由采購部填寫《讓步接收申請單》申請產(chǎn)品讓步，由技術(shù)部和質(zhì)保部按《不合格品控制程序》辦理產(chǎn)品讓步審批手續(xù)，如同意由檢驗員做出標識，投入加工，并對投料后的產(chǎn)品進行跟蹤，如評審不能通過，由檢驗員通知采購部，并作標識和隔離，由采購部負責退貨，并通知分承包方。
4•4 不合格外購、外協(xié)產(chǎn)品的處理
4•4•1 因產(chǎn)品不合格與分承包方產(chǎn)生質(zhì)量異議，由采購部負責與分承包方交涉，質(zhì)保部、技術(shù)部參與有關(guān)的工作。
4•4•2 不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品的處理由質(zhì)保部負責協(xié)調(diào)組織對不合格產(chǎn)品的評價，對分承包方做出退貨、返檢的處理，并要求對方進行整改、糾正。連續(xù)三次不合格的，應(yīng)由采購部以《整改通知單》形式通知分承包方，要求其采取糾正措施，如糾正失效，應(yīng)取消其合格分供方資格，并中止或停止供貨。
4•4•3 未經(jīng)檢驗合格或無檢驗合格證明和批準讓步證明的產(chǎn)品，不得辦理入庫手續(xù)。
⒌相關(guān)文件:
5•1 QS/TSB21301－2002 《不合格品控制程序》
5•2 QS/TSB21401－2002 《糾正和預防措施控制程序》
5•3 QS/TSB20801－2002 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》
5•4 QS/TSB3100101 《A、B、C類物資檢驗分類的規(guī)定》
⒍質(zhì)量記錄:
見清單。
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