控制計(jì)劃管理程序
控制計(jì)劃管理程序
1 目的：
對(duì)控制零件和過(guò)程的體系，通過(guò)控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法來(lái)最大限度地減少過(guò)程和產(chǎn)品變差；并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)對(duì)其進(jìn)行修訂，使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
2 范圍：
適用于公司內(nèi)所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。
3 引用文件：
Q/6DG13.701-2003 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》
Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制程序 》
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
Q/6DG13.713-2003 《過(guò)程控制程序》
4 術(shù)語(yǔ)和定義：
無(wú)
5 職責(zé)：
項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制定與管理控制計(jì)劃。
6工作流程和內(nèi)容：
工作流程 工作內(nèi)容說(shuō)明 使用表單

6.1 當(dāng)顧客和公司有需求和要求時(shí)，項(xiàng)目小組在不同階段制訂出相應(yīng)的控制計(jì)劃（即：樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃），技術(shù)部門(mén)按工藝文件將其發(fā)行至相關(guān)部門(mén)，由其執(zhí)行。
6.1.1 控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過(guò)程中所有的生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程，包括保 證所有的過(guò)程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、過(guò)程中、出廠和階段性的要求。
6.1.2 控制計(jì)劃應(yīng)列出各過(guò)程控制中控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措 施，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)進(jìn)行修訂。
6.1.3針對(duì)新產(chǎn)品，技術(shù)部門(mén)將建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部門(mén)將根據(jù)其系列分類(lèi)和相同的工藝流程/過(guò)程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃。
6.2為了達(dá)到過(guò)程控制和改進(jìn)的有效性，項(xiàng)目組應(yīng)利用所有可用的信息來(lái)制訂控制計(jì)劃， 制訂控制計(jì)劃的信息可包括：
6.2.1 過(guò)程流程圖；
6.2.2 設(shè)計(jì)/過(guò)程失效模式及后果分析；
6.2.3 特殊特性；
6.2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)；
6.2.5 項(xiàng)目組對(duì)過(guò)程的了解；
6.2.6 設(shè)計(jì)評(píng)審；
6.2.7 優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。
6. 3 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃要求，由項(xiàng)目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計(jì)劃。
6.3.1 樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過(guò)程中，對(duì)將要涉及的產(chǎn)品尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)做出描述。如顧客有要求時(shí)，公司必須編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為2—5件。
6.3.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn) （破壞性試驗(yàn)除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300—400件之間，除非顧客另有書(shū)面規(guī)定。
6.3.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃：在批量生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)
品/過(guò)程特性所涉及尺寸測(cè)量、材料和性能/功能試
驗(yàn)、過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量系統(tǒng)做出書(shū)面描
述。生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。
6. 4 控制計(jì)劃的制定采用 “控制計(jì)劃”表進(jìn)行（如顧客有特殊要求時(shí)則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行）。
6. 5 如顧客有要求時(shí)，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)
劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。
6.6 制定控制計(jì)劃的欄目說(shuō)明：
6.6.1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：
表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸?lèi)：
6.6.1.1 樣件控制計(jì)劃----在樣件試作過(guò)程中，對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；
6.6.1.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃----在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對(duì)所涉及的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；
6.6.1.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃----在正式批量生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程的特性、過(guò)程控制、試驗(yàn)和測(cè)量
系統(tǒng)的全面文件化的描述。
6.6.1.4 在相應(yīng)的階段前“□”中以“√”表示控制計(jì)劃的不同階段。
6.6.2 控制計(jì)劃編號(hào)：
填入控制計(jì)劃文件編號(hào)以利于日后追溯，對(duì)于多頁(yè)
的控制計(jì)劃則填入頁(yè)碼（第 頁(yè)共 頁(yè)）。
新產(chǎn)品控制計(jì)劃編號(hào)按“KJ分廠號(hào)年號(hào)-序號(hào)分類(lèi)代號(hào)”執(zhí)行。例如：KJ1803-001S為2003年18分廠001號(hào)樣件控制計(jì)劃。常規(guī)產(chǎn)品控制計(jì)劃編號(hào)按“TKJ分廠號(hào)年號(hào)-序號(hào)” 執(zhí)行。例如：
TKJ1803-001為2003年18分廠001號(hào)常規(guī)產(chǎn)品通用控制計(jì)劃。
6.6.3 零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：
填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期。
6.6.4 零件名稱(chēng)/描述：
填入被控制產(chǎn)品的名稱(chēng)/過(guò)程的名稱(chēng)和描述。
6.6.5 公司/工廠：
填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱(chēng)和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門(mén)的名稱(chēng)。
6.6.6 公司代碼：
填入按采購(gòu)機(jī)構(gòu)要求的識(shí)別號(hào)或顧客指定公司 的識(shí)別號(hào)。
6.6.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真：
填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。
6.6.8 核心小組：
填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電
話或傳真。建議將所有小組成員的姓名都填入。
6.6.9 公司/工廠批準(zhǔn)日期：
由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。
6.6.10 日期（編制）：
填入首次編制控制計(jì)劃的日期。
6.6.11 日期（修訂）：
填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。
6.6.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期：
必要時(shí)，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門(mén)的批準(zhǔn)。
6.6.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：
必要時(shí)，獲取顧客在公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn)。
6. 6．14 其它批準(zhǔn)/日期：
必要時(shí)，獲取其他同意的批準(zhǔn)。
6.6.15 零件/過(guò)程編號(hào)：
填入零件/過(guò)程的編號(hào)，該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過(guò)程流
程圖。
6.6.16 過(guò)程名稱(chēng)/操作描述：
填入零件的過(guò)程名稱(chēng)，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過(guò)程流程圖中的描述一致；過(guò)程流
程圖是描述所述活動(dòng)的過(guò)程/操作名稱(chēng)的最佳方法。
6.6.17 生產(chǎn)設(shè)備：
適當(dāng)時(shí)，填入每一操作過(guò)程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱(chēng)，例如：生產(chǎn)過(guò)程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、
夾具或其它工具。
6.6.18 特性：
對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過(guò)程或其輸出
（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時(shí)可使用目測(cè)法輔助。
6.6.19 編號(hào)：
必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：
過(guò)程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)
繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。
6.6.20 產(chǎn)品：
填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。項(xiàng)目小組應(yīng)從所有來(lái)源中識(shí)別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過(guò)程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。必要時(shí)，填入所有適當(dāng)?shù)奈募T如（但不限于）：過(guò)程流程圖、已編號(hào)的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。
6.6.21 過(guò)程：
填入過(guò)程特性的相關(guān)內(nèi)容，過(guò)程特性是指在其發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出的、與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過(guò)程變量（輸入變量）。多方認(rèn)證小組應(yīng)識(shí)別和控制其過(guò)程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能有一個(gè)或更多的過(guò)程特性；在某些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程特性可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性。
6.6.22 特殊特性分類(lèi)：
填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號(hào)）產(chǎn)品和/或過(guò)程的特殊特性符號(hào)。這些特殊特性符號(hào)主要是用來(lái)識(shí)別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，“G”表示為與政府法規(guī)和安全有關(guān)的特殊特性，“Z”表示為與政府法規(guī)和安全無(wú)關(guān)的特殊特性）。
6.6.23 方法：
使用程序和其它工具控制過(guò)程的系統(tǒng)的計(jì)劃。
6.6.24 產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差要求：
填入產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過(guò)程的
規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)評(píng)審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。
6.6.25 評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)：
填入零件在生產(chǎn)過(guò)程中所使用到的測(cè)量設(shè)備的名稱(chēng)，包括測(cè)量零件/過(guò)程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。在使用一測(cè)量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚（準(zhǔn)確度）和/或小樣法進(jìn)行分析，并相應(yīng)地做出改進(jìn)；對(duì)需作MSA測(cè)量系統(tǒng)分析的測(cè)量設(shè)備應(yīng)在此欄中作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，規(guī)定采用“★”符號(hào)。（備注：
測(cè)量關(guān)鍵、重要特性所用的設(shè)備必須作MSA分析）
6.6.26 樣本容量/頻率：
當(dāng)需要取樣時(shí)，按照《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序》附件三抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中AQL表列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。
6.6.27 控制方法：
6.6.27.1 填入對(duì)操作進(jìn)行控制的簡(jiǎn)要描述，必
要時(shí)包括程序編號(hào)。所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過(guò)程的
有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、檢
驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和取樣計(jì)劃等
來(lái)對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃
中可填入引用程序文件的特定的識(shí)別名稱(chēng)或編號(hào)。
6.6.27.2 控制方法取決于所存在的過(guò)程類(lèi)型，
控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過(guò)程中實(shí)施的策劃和
戰(zhàn)略。
6.6.27.3 為了達(dá)到過(guò)程控制的有效性，應(yīng)不斷
評(píng)價(jià)控制方法以達(dá)到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過(guò)程
或過(guò)程能力的重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
6.6.28 反應(yīng)計(jì)劃：
填入對(duì)操作進(jìn)行反應(yīng)的簡(jiǎn)要描述，反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了
為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措
施。這些措施一般由最接近過(guò)程的人員（操作者、
作業(yè)準(zhǔn)備人員或生產(chǎn)管理人員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的班/組長(zhǎng)監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計(jì)劃中清晰地將其指定出
6.7 控制計(jì)劃的修改和/或更新：
當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程發(fā)生變化、過(guò)程（工序）不穩(wěn)定、過(guò)程（工序）能力不足、檢驗(yàn)方法/頻次等修改時(shí)，必須修訂或更新控制計(jì)劃。
6.8 控制計(jì)劃資料由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)存檔和保管，具體按Q/6DG13.401-2003《文件和資料控制程序》
和Q/6DG13.402-2003《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
控制計(jì)劃
控制計(jì)劃管理程序