控制計(jì)劃管理程序
控制計(jì)劃管理程序
1 目的：
對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價(jià)和改進(jìn)對其進(jìn)行修訂，使控制計(jì)劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
2 范圍：
適用于公司內(nèi)所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。
3 引用文件：
Q/6DG13.701-2003 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》
Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制程序 》
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
Q/6DG13.713-2003 《過程控制程序》
4 術(shù)語和定義：
無
5 職責(zé)：
項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制定與管理控制計(jì)劃。
6工作流程和內(nèi)容：
工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單

6.1 當(dāng)顧客和公司有需求和要求時，項(xiàng)目小組在不同階段制訂出相應(yīng)的控制計(jì)劃（即：樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃），技術(shù)部門按工藝文件將其發(fā)行至相關(guān)部門，由其執(zhí)行。
6.1.1 控制計(jì)劃應(yīng)包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中所有的生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程，包括保 證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進(jìn)貨、過程中、出廠和階段性的要求。
6.1.2 控制計(jì)劃應(yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措 施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價(jià)和改進(jìn)進(jìn)行修訂。
6.1.3針對新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃；針對常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部門將根據(jù)其系列分類和相同的工藝流程/過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計(jì)劃。
6.2為了達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性，項(xiàng)目組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制計(jì)劃， 制訂控制計(jì)劃的信息可包括：
6.2.1 過程流程圖；
6.2.2 設(shè)計(jì)/過程失效模式及后果分析；
6.2.3 特殊特性；
6.2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)；
6.2.5 項(xiàng)目組對過程的了解；
6.2.6 設(shè)計(jì)評審；
6.2.7 優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。
6. 3 新產(chǎn)品開發(fā)過程中根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃要求，由項(xiàng)目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計(jì)劃。
6.3.1 樣件控制計(jì)劃：在樣件試制過程中，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能/功能試驗(yàn)做出描述。如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計(jì)劃；樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外），且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量一般為2—5件。
6.3.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn) （破壞性試驗(yàn)除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。
6.3.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)
品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試
驗(yàn)、過程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測量系統(tǒng)做出書面描
述。生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)（破壞性試驗(yàn)除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn)控制計(jì)劃中的全尺寸檢驗(yàn)和功能/性能試驗(yàn)的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。
6. 4 控制計(jì)劃的制定采用 “控制計(jì)劃”表進(jìn)行（如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行）。
6. 5 如顧客有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)
劃必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。
6.6 制定控制計(jì)劃的欄目說明：
6.6.1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計(jì)劃：
表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾?
6.6.1.1 樣件控制計(jì)劃----在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述；
6.6.1.2 試生產(chǎn)控制計(jì)劃----在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗(yàn)的描述；
6.6.1.3 生產(chǎn)控制計(jì)劃----在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗(yàn)和測量
系統(tǒng)的全面文件化的描述。
6.6.1.4 在相應(yīng)的階段前“□”中以“√”表示控制計(jì)劃的不同階段。
6.6.2 控制計(jì)劃編號：
填入控制計(jì)劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁
的控制計(jì)劃則填入頁碼（第 頁共 頁）。
新產(chǎn)品控制計(jì)劃編號按“KJ分廠號年號-序號分類代號”執(zhí)行。例如：KJ1803-001S為2003年18分廠001號樣件控制計(jì)劃。常規(guī)產(chǎn)品控制計(jì)劃編號按“TKJ分廠號年號-序號” 執(zhí)行。例如：
TKJ1803-001為2003年18分廠001號常規(guī)產(chǎn)品通用控制計(jì)劃。
6.6.3 零件編號、最新更改等級/水平：
填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。
6.6.4 零件名稱/描述：
填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。
6.6.5 公司/工廠：
填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。
6.6.6 公司代碼：
填入按采購機(jī)構(gòu)要求的識別號或顧客指定公司 的識別號。
6.6.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真：
填入負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。
6.6.8 核心小組：
填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電
話或傳真。建議將所有小組成員的姓名都填入。
6.6.9 公司/工廠批準(zhǔn)日期：
由項(xiàng)目小組組長批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。
6.6.10 日期（編制）：
填入首次編制控制計(jì)劃的日期。
6.6.11 日期（修訂）：
填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。
6.6.12 顧客工程批準(zhǔn)/日期：
必要時，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。
6.6.13 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：
必要時，獲取顧客在公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn)。
6. 6．14 其它批準(zhǔn)/日期：
必要時，獲取其他同意的批準(zhǔn)。
6.6.15 零件/過程編號：
填入零件/過程的編號，該項(xiàng)編號通常參照于過程流
程圖。
6.6.16 過程名稱/操作描述：
填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流
程圖是描述所述活動的過程/操作名稱的最佳方法。
6.6.17 生產(chǎn)設(shè)備：
適當(dāng)時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、
夾具或其它工具。
6.6.18 特性：
對于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出
（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時可使用目測法輔助。
6.6.19 編號：
必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：
過程流程圖、已編號的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)
繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。
6.6.20 產(chǎn)品：
填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能。項(xiàng)目小組應(yīng)從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計(jì)劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入。必要時，填入所有適當(dāng)?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計(jì)劃、FMEA和草圖（計(jì)算機(jī)繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。
6.6.21 過程：
填入過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。多方認(rèn)證小組應(yīng)識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。
6.6.22 特殊特性分類：
填入顧客指定的或公司內(nèi)部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號）產(chǎn)品和/或過程的特殊特性符號。這些特殊特性符號主要是用來識別那些諸如影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，“G”表示為與政府法規(guī)和安全有關(guān)的特殊特性，“Z”表示為與政府法規(guī)和安全無關(guān)的特殊特性）。
6.6.23 方法：
使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計(jì)劃。
6.6.24 產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求：
填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差的要求，產(chǎn)品和/或過程的
規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)評審、材料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及有關(guān)技術(shù)文件中獲得。
6.6.25 評價(jià)/測量技術(shù)：
填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測量設(shè)備的名稱，包括測量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性、偏倚（準(zhǔn)確度）和/或小樣法進(jìn)行分析，并相應(yīng)地做出改進(jìn)；對需作MSA測量系統(tǒng)分析的測量設(shè)備應(yīng)在此欄中作相應(yīng)的標(biāo)識，規(guī)定采用“★”符號。（備注：
測量關(guān)鍵、重要特性所用的設(shè)備必須作MSA分析）
6.6.26 樣本容量/頻率：
當(dāng)需要取樣時，按照《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》附件三抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中AQL表列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。
6.6.27 控制方法：
6.6.27.1 填入對操作進(jìn)行控制的簡要描述，必
要時包括程序編號。所用的控制應(yīng)是基于對過程的
有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計(jì)過程控制、檢
驗(yàn)、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/非自動）和取樣計(jì)劃等
來對操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，計(jì)劃
中可填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號。
6.6.27.2 控制方法取決于所存在的過程類型，
控制計(jì)劃的描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實(shí)施的策劃和
戰(zhàn)略。
6.6.27.3 為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷
評價(jià)控制方法以達(dá)到其有效性，例如：當(dāng)出現(xiàn)過程
或過程能力的重大變化時，應(yīng)對控制方法進(jìn)行評價(jià)。
6.6.28 反應(yīng)計(jì)劃：
填入對操作進(jìn)行反應(yīng)的簡要描述，反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了
為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措
施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、
作業(yè)準(zhǔn)備人員或生產(chǎn)管理人員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場的班/組長監(jiān)督，并應(yīng)在反應(yīng)計(jì)劃中清晰地將其指定出
6.7 控制計(jì)劃的修改和/或更新：
當(dāng)產(chǎn)品或過程發(fā)生變化、過程（工序）不穩(wěn)定、過程（工序）能力不足、檢驗(yàn)方法/頻次等修改時，必須修訂或更新控制計(jì)劃。
6.8 控制計(jì)劃資料由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)存檔和保管，具體按Q/6DG13.401-2003《文件和資料控制程序》
和Q/6DG13.402-2003《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
控制計(jì)劃
控制計(jì)劃管理程序