目標(biāo)指標(biāo)方案控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文 件 編 號(hào) JFQ.P-O.04 修 改 狀 態(tài) 0
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1 目的
對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定，確保有序?qū)崿F(xiàn)公司方針。
2 適用范圍
本程序?qū)局|(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行了明文規(guī)定。
3 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司之質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。
3.3 管理者代表負(fù)責(zé)審批管理方案。
3.4 各部門／人員負(fù)責(zé)實(shí)施管理方案，以實(shí)現(xiàn)策劃之環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。
3.5 工藝科負(fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施效果。
3.6 人事科負(fù)責(zé)驗(yàn)證職業(yè)健康安全方案實(shí)施效果。
3.7 管理者代表適時(shí)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案之更新、改進(jìn)。
4 定義（略）
5 運(yùn)作流程
5.1 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃制定遵循原則。
管理者代表在組織規(guī)劃修訂質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：
a、以方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持方針；
b、力爭(zhēng)最大定量化，若目標(biāo)不能定量，則用指標(biāo)予以支持；
c、具有可行性，經(jīng)過一定時(shí)期努力可實(shí)現(xiàn)；
d、所有環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)均有管理方案予以支持；
e、考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；
f、相關(guān)方的關(guān)注焦點(diǎn)和觀點(diǎn)；
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g、包括對(duì)質(zhì)量改進(jìn)、預(yù)防污染、健康保證的承諾；
5.2 目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、修訂時(shí)機(jī)。
如下時(shí)機(jī)，應(yīng)規(guī)劃修訂目標(biāo)、指標(biāo)、方案：
a、方針首次制定，管理者代表應(yīng)組織規(guī)劃目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
b、方針修訂更新，管理者代表應(yīng)重新組織規(guī)劃目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
c、管理者代表每年一次(一般為管理評(píng)審后)，應(yīng)組織各部門／人員對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、方案系統(tǒng)修訂一次；
d、總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)，管理者代表應(yīng)組織更新部分目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
e、識(shí)別、變更重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)規(guī)劃修訂目標(biāo)、指標(biāo)、方案；
5.3 目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、確定流程。
5.3.1 管理者代表組織各相關(guān)職能部門／人員依據(jù)公司確定之方針，規(guī)劃出目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。
5.3.2 管理者代表組織ISO小組整理形成《質(zhì)量目標(biāo)考核表》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》并進(jìn)行審核。
5.3.3 管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
a、規(guī)定公司的每一有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé)；
b、方案實(shí)施的方法；
c、方案開展的時(shí)間安排；
5.3.4 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)通過，即可予以實(shí)施。
5.3.5 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》報(bào)秘書科存檔。
5.4 目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施績效驗(yàn)證。
5.4.1 管理評(píng)審召開前或方案實(shí)施完畢，工藝科、人事科(必要時(shí)管理者代表協(xié)助)負(fù)責(zé)驗(yàn)證方案實(shí)施績效并填制相應(yīng)《環(huán)境及職業(yè)健康安全方案實(shí)施表》相關(guān)欄目內(nèi)容，驗(yàn)證內(nèi)容包括：
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a、方案是否有效展開；
b、方案實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù)；
c、方案實(shí)施績效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
5.4.2 經(jīng)驗(yàn)證無效或效果不理想，管理者代表應(yīng)予重新立案，并依據(jù)本程序5.3執(zhí)行。
5.4.3 經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期效果，則應(yīng)提交下一次管理評(píng)審。
5.5 糾正與預(yù)防。
若發(fā)生5.4.2所闡述情形，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)《糾正與預(yù)防控制程序》采取相應(yīng)糾正與預(yù)防措施。
5.6 目標(biāo)、指標(biāo)適宜性評(píng)估。
5.6.1 管理者代表依據(jù)《質(zhì)量目標(biāo)考核表》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、其他相關(guān)信息，編制并形成《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案適宜性、有效性分析報(bào)告》(無固定格式)。
5.6.2 《質(zhì)量目標(biāo)考核表》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》、《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》提交管理評(píng)審。
5.7 記錄的管理。
記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。
6 相關(guān)支持文件
6.1 《糾正與預(yù)防控制程序》
6.2 《記錄控制程序》
7 記錄
7.1 《質(zhì)量目標(biāo)考核表》
7.2 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》
7.3 《職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》
7.3 《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案適宜性、有效性分析報(bào)告》
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