內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序
目的
本程序規(guī)定了工廠定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的基本方法、工作流程和管理原則，驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，來證明減少、消除及預(yù)防缺陷的必要性，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。
2.適用范圍
適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核以及過程審核活動。
3.定義
3.1質(zhì)量審核：確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效實施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。
3.2產(chǎn)品審核：用于審定最終檢驗的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合情況。
3.3過程審核：用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，過程是否受控和有能力。
4.職責(zé)
4.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量審核，任命審核組長并規(guī)定其職責(zé)，審定批準(zhǔn)工廠質(zhì)量審核計劃。
4.2質(zhì)保部質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量審核計劃，并負(fù)責(zé)對審核后糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查及驗證工作。
4.3審核組長負(fù)責(zé)按計劃實施工廠質(zhì)量審核，并經(jīng)審核后出具審核報告。
4.4受審核部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量審核，對審核中本部門出現(xiàn)的不符合項制訂糾正和預(yù)防措施并及時實施整改。
5.工作程序
5.1質(zhì)量審核員
5.1.1質(zhì)量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。
5.1.2進(jìn)行質(zhì)量審核的人員必須獨立于審核部門，并與其無依賴關(guān)系。
5.1.3審核員的資格
a.經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證書；
b.從事體系審核的審核員須通過QS9000/VDA6。1標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；
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日 期： 2000.6.18
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c.從事過程/產(chǎn)品審核的審核員須通過有關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)；
d.具備三年以上與質(zhì)量管理有關(guān)的經(jīng)驗，掌握各種質(zhì)量技術(shù)；
e.對于審核組長須具備策劃、組織、交流和領(lǐng)導(dǎo)才能。
5.2質(zhì)量體系審核
5.2.1計劃的編制與報批
a.由質(zhì)保部質(zhì)管室根據(jù)工廠質(zhì)量活動的實際情況、重要程度、于年末編制下年度的質(zhì)量審核計劃，報送管理者代表。
b.內(nèi)部質(zhì)量審核對工廠質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一次；全年審核須覆蓋全部要素/生產(chǎn)班次，當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或產(chǎn)品/過程出現(xiàn)重大問題時，須及時進(jìn)行補(bǔ)充審核；
c.管理者代表對編制的年度質(zhì)量審核計劃進(jìn)行審定批準(zhǔn)。
d.計劃經(jīng)審批后，由質(zhì)保部下發(fā)相關(guān)

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