批次管理控制程序
.目的
用批次管理的方法實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。
2.適用范圍
適用于從投料到產(chǎn)品交付入庫過程的批次管理。
3.定義
3.1可追溯性：根據(jù)記載的標志追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。
4.職責(zé)
4.1生產(chǎn)部負責(zé)批次管理控制程序的歸口管理并負責(zé)實施和控制。
4.2質(zhì)量保證部負責(zé)對批次管理工作實施監(jiān)督。
5.工作程序
在生產(chǎn)的全過程中，批次管理與其他同步進行，運用帳、票和標記，對部門環(huán)節(jié)按批次進行管理，保證主要產(chǎn)品的可追溯性。
5.1批次編號的編制
批次編號是以產(chǎn)品或零組件為對象，代表同一批裝配的產(chǎn)品或同一批投入加工的零組件，使產(chǎn)品的流程過程來龍去脈清晰。
5.1.1“工藝流水卡片”的編號由生產(chǎn)部計劃員編寫，按時間順序連續(xù)編號，不得重號。
5.1.2批次編號按零件、組件的不同分別編號。
a.零件批次編號由三組組成。
例：000405
第一組：00——表示年份
第二組：04——表示在本年份內(nèi)某一零件的投入批次。
第三組：05——表示本批零件中的第五張工藝流水卡片。
即：2000年某零件生產(chǎn)的第4批中的第5張工藝流水卡片。
b.組件批次編號由三組數(shù)字組成。
例：000405
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第一組：00——表示年份
第二組：04——表示月份
第三組：05——表示某組件的當月順序號。
即：2000年4月份某零件組件生產(chǎn)的第5批。
c.“2VQS”組件編號分為2組。
例：2000.01
第一組：2000——表示年份
第二組：01——表示月份
即：2000年1月份生產(chǎn)的總成。
5.1.3在生產(chǎn)急需或質(zhì)量不穩(wěn)定等特殊情況下，需分小批，由生產(chǎn)部計劃員決定開出分批“工藝流水卡片”，并在原“工藝流水卡片”的分批記錄欄內(nèi)注明分批編號，數(shù)量及原因，在原卡的相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)填上分卡批號。分卡經(jīng)檢驗員核對爐號，檢驗編號，分工序，分批數(shù)量等與原卡相符后蓋章。
5.2批量的確定
批量確定是從有利于質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理的原則為出發(fā)點，本程序規(guī)定，沖壓件應(yīng)不超過2000件為一張卡片，管件以500件為一張卡片，其中中消進氣管和出氣管為300件為一張卡片。總成以當日生產(chǎn)計劃數(shù)為一批，即原則上每日一批。零件和總成均采用“工藝流水卡片”。
5.3“工藝流水卡片”是全面記載零組件在制品數(shù)量，加工狀態(tài)，質(zhì)量情況的重要質(zhì)量檔案資料，同時還可以防止錯漏流轉(zhuǎn)過程中的基本原始記錄（檔案）。
5.3.1“工藝流水卡片”均由生產(chǎn)部計劃員按技術(shù)開發(fā)部提供的有效版本的工藝規(guī)程的程序圖表填寫工序號，工序內(nèi)容及配套內(nèi)容，并編號登記發(fā)出。
5.3.2生產(chǎn)部計劃員要建立“工藝流水卡片”編號登記帳，登記開出的原卡及分卡的編號，以便備查，避免重號的出現(xiàn)。
5.3.3“工藝流水卡片”隨零組件按工藝流程周轉(zhuǎn)，各工序加工后，由加工者填寫件數(shù)，由檢驗員填寫合格數(shù)及廢品數(shù)、返修數(shù)，并核對后蓋章轉(zhuǎn)下工序加工。
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5.3.4當各工序平行作業(yè)時（幾道工序同時加工）加工者不方便核對總數(shù)，但要把上工序陸續(xù)轉(zhuǎn)來的零件數(shù)量弄清楚，并與上工序核實。對大量流水生產(chǎn)條件下的產(chǎn)品，由于工序間采用平行移動方式，要根據(jù)固定的工藝路線，采用合適的工位器具（箱、架、車等）在周轉(zhuǎn)產(chǎn)品時固定數(shù)量。其“工藝流水卡片”可隨后轉(zhuǎn)入下工序。
5.3.5在特殊情況下，因本卡數(shù)量沒能加工完需入庫，可在“工藝流水卡片”分批入庫欄內(nèi)填寫每次數(shù)量，檢驗合格后蓋章。當分批入庫的數(shù)量達到本卡數(shù)量時，即本卡執(zhí)行完畢，進行存檔。
5.3.6凡在生產(chǎn)過程中辦理工藝規(guī)程超越單的，計劃員應(yīng)把工藝規(guī)程超越單的編號注明在“工藝流水卡片”相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)。
5.3.7“工藝流水卡片”在周轉(zhuǎn)中應(yīng)保持整潔，不得損壞、丟失，一律放在專用塑料袋內(nèi)周轉(zhuǎn)。如遇到損壞或丟失，由責(zé)任單位到生產(chǎn)部計劃員處補辦。
5.4堅持六個分批
5.4.1分批投料
分批投料，是一批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程各個環(huán)節(jié)做到分批的前提。因此，只有分批投料搞正確了，才能使以后各環(huán)節(jié)有可靠的基礎(chǔ)。
a.下料班下料時，憑生產(chǎn)部主管計劃員開出的“工藝流水卡片”所規(guī)定的數(shù)量，由下料班班長開出“材料領(lǐng)用單”，經(jīng)計調(diào)室主任及計劃供應(yīng)部主管計劃員簽字后方可領(lǐng)料，按“工藝流水卡片”規(guī)定的數(shù)量下料，檢驗員按規(guī)定負責(zé)填寫本爐（批）號，檢驗編號。
b.零件工段投料時，憑計劃員開出的“材料領(lǐng)用單”經(jīng)計調(diào)室主任簽字，計劃供應(yīng)部主管計劃員簽字方可領(lǐng)料。按生產(chǎn)部計劃員開出的“工藝流水卡片”生產(chǎn)。
c.保管員發(fā)料時，應(yīng)在“工藝流水卡片”上填寫爐號、數(shù)量后交檢驗員，檢驗員填寫檢驗編號，核對無誤后蓋章后方可發(fā)料。
d.外購成件的領(lǐng)取，不需“工藝流水卡片”，由生產(chǎn)部主管計劃員開出“材
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料領(lǐng)用單”經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)料單位主管計劃員簽字后方可領(lǐng)取。
5.4.2分批加工
分批加工是原材料投入生產(chǎn)后，流轉(zhuǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，絕大部分工作量要在
這個環(huán)節(jié)完成，因此是整個批次管理的中心環(huán)節(jié)。
a.生產(chǎn)過程中，不允許有幾何形狀相似、材料不同的不同零件在同一工作地（或機床）加工。
b.生產(chǎn)現(xiàn)場不允許有無關(guān)的原材料和半成品，并保持整齊、清潔。
c.數(shù)量問題，歸根到底是質(zhì)量問題，各工序的操作者及檢驗員，必須保證填在“工藝流水卡片”上的數(shù)量與實物相符合。
5.4.3分批轉(zhuǎn)工
產(chǎn)品各工序間的周轉(zhuǎn)（包括發(fā)往外單位的周轉(zhuǎn)），采取分批轉(zhuǎn)工，才能保證分批加工。產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)中要有合適的箱、架、車等轉(zhuǎn)送，便于清點和周轉(zhuǎn)，要防止產(chǎn)品的磕、碰傷。
5.4.4分批入庫
分批入庫是確保產(chǎn)品分批保管和交付的基礎(chǔ)。
a.經(jīng)分批檢驗合格的零組件，分批辦理入庫手續(xù)，由檢驗員開出“工序周轉(zhuǎn)單”填寫零件的批號，分別入中間庫或成品庫。
b.零件工段加工的零件完工后，經(jīng)檢驗合格并由檢驗員開出“工序周轉(zhuǎn)單”后及時入庫。
c.分承包方加工的零件，在入庫前，需經(jīng)分承包方檢驗員開出合格證，并注明爐（批）號，經(jīng)我廠檢驗室檢驗員驗收合格，開出“工序周轉(zhuǎn)單”后方可入庫。
5.4.5分批保管
分批保管是批次管理的一道關(guān)口，不可忽視。分批保管要堅持分批進帳，分批配套，分批出帳，遵循“先進先出”的原則。
5.4.6分批裝配
a.對各大總成的加工或總裝的零組件，倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部計劃員按生產(chǎn)
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進度開出的“工藝流水卡片”，按配套內(nèi)容發(fā)放零組件，為了便于配套應(yīng)配備合適的配套箱架，使配出的零組件一目了然。
b.每批配套的零組件，每種零件不超過二個批次。
5.5記錄和記錄的方法
5.5.1必須及時、完整、準確地填寫“工藝流水卡片”等批次管理的原始記錄。記錄的填寫一律使用鋼筆或圓珠筆，字跡要清楚、端正，內(nèi)容不得隨意更改，確需更改的，須經(jīng)檢驗許可并蓋章。
5.5.2批次管理中對產(chǎn)品所作的批次標識其具體部位和方法由技術(shù)開發(fā)部工藝室規(guī)定，批次標識必須清晰可辨。
5.6存檔文件
零組件（產(chǎn)品）完工入庫后，“工藝流水卡片”由檢驗室整理歸檔，以備查詢，保證產(chǎn)品的可追溯性。
6.相關(guān)文件及記錄
QP/SH08.01-2000《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》
QR/SH08.01-01 《工藝流水卡片》
QR/SH08.02-01《工序周轉(zhuǎn)單》
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