品質(zhì)手冊測量-分析-改善
8.1 策劃
公司將規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動(dòng)。這必須包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。以便：
a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合程度；
b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；
c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
這些策劃活動(dòng)的結(jié)果將通過《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及《作業(yè)指導(dǎo)書》等形式加以明確和規(guī)定。
8.2 測量和監(jiān)控
8.2.1 顧客滿意
公司總經(jīng)理和市場部應(yīng)主動(dòng)了解顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意和／或不滿意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績效。
公司總經(jīng)理或市場部將每半年向公司的主要顧客征詢顧客滿意度，向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)收集，回復(fù)的方式可是顧客傳回、電話回復(fù)或其它有效的回復(fù)，且回收率在90%以上其結(jié)果方為有效。市場部將回收的《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。
8.2.2 內(nèi)部審核
公司必須定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：
a) 符合本標(biāo)準(zhǔn)要求；
b) 得到有效地實(shí)施和保持。
基于所審核的公司活動(dòng)特點(diǎn)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，管理者代表必須對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。對各部門的審核必須由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行。
具體運(yùn)作過程可參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中說明了實(shí)施審核和確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。
管理者必須對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施。
跟進(jìn)措施必須包括對糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。
8.2.3 過程的測量和監(jiān)控
對滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)按照工藝控制要求/《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》/《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行測量和監(jiān)控。這些方法必須對每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn)。
8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控
品管部應(yīng)按照工藝控制要求/《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》/產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，包括《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》、《過程檢驗(yàn)規(guī)范》和《出貨檢驗(yàn)規(guī)范》對產(chǎn)品和原材料的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這種測量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。
符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的產(chǎn)品必須形成原材料/半成品/成品檢驗(yàn)/測試報(bào)告或記錄作為證據(jù)。記錄必須有經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的人員的簽名。
除非得到公司總經(jīng)理或顧客批準(zhǔn)，方可按顧客的計(jì)劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。
8.3 不合格控制
公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。
對不合格品必須予以糾正，并且必須在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。
當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司必須針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?
當(dāng)對不合格品提出讓步處理時(shí)，通常要求向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)報(bào)告。
詳細(xì)的活動(dòng)過程參見《不合格品控制程序》之規(guī)定。
8.4 數(shù)據(jù)分析
公司必須收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。這包括來自測量和監(jiān)控活動(dòng)以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。
公司必須分析這些數(shù)據(jù)，以便提供有關(guān)以下方面的信息：
a) 顧客總體滿意度（通過顧客滿意度調(diào)查）；
b) 與顧客要求的產(chǎn)品/服務(wù)的符合性（訂單/合同準(zhǔn)時(shí)完成情況和出廠前質(zhì)檢合格率）；
c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢（過程能力/產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)分析）；
a) 供方的產(chǎn)品及服務(wù)水平（供應(yīng)商評價(jià)和來料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)）。
b) 其它適當(dāng)?shù)姆从彻芾硭降闹笜?biāo)。
以上分析項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計(jì)方法和周期參見《數(shù)據(jù)分析程序》之規(guī)定。
8.5 改進(jìn)
8.5.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃
公司必須策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。本公司按照PDCA模式/方法（計(jì)劃--實(shí)施--檢查—行動(dòng)）實(shí)現(xiàn)體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。
公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
8.5.2糾正措施
公司各級管理人員必須采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。
糾正措施的具體開展和實(shí)施過程參考相關(guān)程序文件，其中規(guī)定了以下方面的要求：
a) 識別不合格（包括顧客投訴）；
b) 確定不合格的原因；
c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；
d) 確定和實(shí)施不合格不再發(fā)生所需的糾正措施（而非如何處理已產(chǎn)生的不合格品）；
e) 記錄所采取措施的結(jié)果；
f) 評審所采取的糾正措施。
詳細(xì)的活動(dòng)過程參見《糾正措施程序》之規(guī)定。
8.5.3 預(yù)防措施
公司各級管理人員必須識別預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的具體開展和實(shí)施過程可參考相關(guān)程序文件，其中規(guī)定了以下方面的要求：
a) 識別潛在不合格及其原因；
b) 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施；
c) 記錄所采取措施的結(jié)果；
d) 評審所采取的預(yù)防措施。
詳細(xì)的活動(dòng)過程參見《預(yù)防措施程序》之規(guī)定。
8.6支持文件
1) 《顧客滿意度調(diào)查表》 QR-080201
2) 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 COP-080201
3) 《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》 COP-070501
4) 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》 WI-080203
5) 《過程檢驗(yàn)規(guī)范》 WI-080204
6) 《出貨檢驗(yàn)規(guī)范》 WI-080205
7) 《不合格品控制程序》 COP-080301
8) 《數(shù)據(jù)分析程序》 COP-080401
9) 《糾正措施程序》 COP-080501
10) 《預(yù)防措施程序》 COP-080601
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