設(shè)備及設(shè)施管理程序

1目的和范圍
為保證工序質(zhì)量，配備必要的合適的生產(chǎn)、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，并保持其完好狀態(tài)。
本程序適用于公司生產(chǎn)、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施的管理和控制。
2術(shù)語(yǔ)
本程序引用ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。
3職責(zé)
3.1生產(chǎn)采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施的策劃、購(gòu)置、驗(yàn)證、日常管理與維護(hù)工作。
3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型，參與設(shè)備的驗(yàn)收工作。
4工作程序
4.1設(shè)備及設(shè)施的策劃
4.1.1生產(chǎn)采購(gòu)部每年組織各部門對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便在新需求不斷產(chǎn)生的過(guò)程中盡可能識(shí)別出設(shè)備設(shè)施改進(jìn)的需要，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：工廠的布局應(yīng)最大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，并最大限度地使地面空間達(dá)到增值使用；評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作及過(guò)程效果的方法，并考慮如下因素：全面工作計(jì)劃，適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化，人機(jī)工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平衡，存儲(chǔ)與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量，增值勞動(dòng)等因素。
4.1.2評(píng)價(jià)后，由生產(chǎn)采購(gòu)部填寫《設(shè)備及設(shè)施評(píng)價(jià)報(bào)告》，作為制訂設(shè)備及設(shè)備改造計(jì)劃的依據(jù)之一。
4.2設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收
4.2.1新設(shè)備（不含設(shè)備配件或低值易耗品）的購(gòu)置，由生產(chǎn)采購(gòu)部填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門簽署意見，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)；購(gòu)置重大設(shè)備還應(yīng)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備選型。
4.2.2 新設(shè)備到公司后，安裝與調(diào)試由生產(chǎn)采購(gòu)部組織實(shí)施，相關(guān)部門給予協(xié)助。安裝調(diào)試后合格后填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，才能移交使用。
4.2.3 生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，建立《設(shè)備臺(tái)帳》和設(shè)備檔案。
4.3設(shè)備的使用與日常維護(hù)
4.3.1設(shè)備操作者應(yīng)通過(guò)辦公室組織的操作技能培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)采購(gòu)部認(rèn)可后，簽發(fā)《設(shè)備操作證》，做到持證上崗操作。
4.3.2操作者在正式生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢，并填寫《設(shè)備點(diǎn)檢表》。
4.3.3設(shè)備操作者應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作。
4.3.4生產(chǎn)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)設(shè)備的安全操作情況進(jìn)行定期檢查，每月至少1次，并填寫《設(shè)備安全檢查記錄》，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取消除事故隱患的措施，及時(shí)組織整改。
4.4設(shè)備的分類管理
4.4.1公司設(shè)備分為關(guān)鍵設(shè)備和一般設(shè)備。關(guān)鍵設(shè)備是重點(diǎn)管理和維護(hù)保養(yǎng)的對(duì)象，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)防維修；一般設(shè)備可以實(shí)行事后維修。
4.5設(shè)備預(yù)防性檢修與維護(hù)
4.5.1對(duì)關(guān)鍵、特殊工序的設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部針對(duì)主要生產(chǎn)的產(chǎn)品,通過(guò)計(jì)算其CMK值進(jìn)行能力認(rèn)可，要求CMK≥1.67。
4.5.2生產(chǎn)采購(gòu)部應(yīng)明確關(guān)鍵設(shè)備并在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)“關(guān)鍵設(shè)備”，建立《關(guān)鍵設(shè)備明細(xì)表》。關(guān)鍵設(shè)備的選定依據(jù)為：
選定原則 選定依據(jù)
關(guān)鍵工序設(shè)備 1) 關(guān)鍵工序的單一關(guān)鍵設(shè)備；
精、大、稀設(shè)備 1) 精加工關(guān)鍵設(shè)備；2) 進(jìn)口大型或稀有設(shè)備；3) 臺(tái)時(shí)價(jià)值高的設(shè)備；4) 設(shè)備修理復(fù)雜程度高的設(shè)備；
與特殊特性直接關(guān)聯(lián)的設(shè)備 1) 設(shè)備因素影響特殊特性工序能力指數(shù)不穩(wěn)定的設(shè)備；2) 與安全法規(guī)特性直接關(guān)聯(lián)的設(shè)備；
生產(chǎn)中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)備 1) 出故障后或修理停機(jī)影響生產(chǎn)面大的設(shè)備；2) 故障頻繁經(jīng)常影響生產(chǎn)的設(shè)備；3) 生產(chǎn)負(fù)荷高并對(duì)均衡生產(chǎn)影響大的設(shè)備；4) 備件供應(yīng)困難的設(shè)備；
4.5.3生產(chǎn)采購(gòu)部應(yīng)確定關(guān)鍵設(shè)備的易損備件，編制《關(guān)鍵設(shè)備易損備件及儲(chǔ)備明細(xì)表》，確定關(guān)鍵設(shè)備易損零件儲(chǔ)備定額，備件倉(cāng)庫(kù)按定額進(jìn)行儲(chǔ)備。
4.5.4生產(chǎn)采購(gòu)部應(yīng)制訂《年度設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。
4.6設(shè)備的預(yù)測(cè)性維護(hù)
4.6.1設(shè)備操作者應(yīng)監(jiān)視產(chǎn)品檢測(cè)值正常分布及有規(guī)律的偏移狀況，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有異常時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)采購(gòu)部提出維修申請(qǐng)。
4.6.2生產(chǎn)采購(gòu)部根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果，制定《設(shè)備預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃》予以實(shí)施,及時(shí)做好填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。
4.7設(shè)備的故障檢修
4.7.1設(shè)備發(fā)生故障后，由設(shè)備操作者報(bào)生產(chǎn)采購(gòu)部修理。
4.7.2生產(chǎn)采購(gòu)部組織或外委實(shí)施設(shè)備的故障檢修，設(shè)備檢修時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的安全警示標(biāo)志，檢修完成并驗(yàn)收合格后填寫《設(shè)備修理記錄》。
4.7.3 生產(chǎn)采購(gòu)部每季度應(yīng)針對(duì)設(shè)備修理、維修情況，填寫《設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表》，進(jìn)行設(shè)備故障分析和組織整改。
4.8設(shè)備的報(bào)廢、封存及處理
4.8.1設(shè)備無(wú)法使用和修復(fù)，或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)但有可替代設(shè)備時(shí)可以報(bào)廢處理；如設(shè)備長(zhǎng)期（超過(guò)6個(gè)月）不用，但有使用價(jià)值時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行封存或出售。
4.8.2報(bào)廢、封存設(shè)備，由生產(chǎn)采購(gòu)部提出。
4.8.3 報(bào)廢手續(xù)為：由生產(chǎn)采購(gòu)部填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，由技術(shù)質(zhì)量部參與鑒定，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；報(bào)廢設(shè)備應(yīng)隔離存放 。
4.8.4封存手續(xù)為：由生產(chǎn)采購(gòu)部填寫《設(shè)備封存申請(qǐng)單》，由技術(shù)質(zhì)量部參與鑒定，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后封存；設(shè)備封存時(shí)應(yīng)在保養(yǎng)后做好標(biāo)識(shí)；設(shè)備的啟封由生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
5質(zhì)量記錄
Q/DM60201 設(shè)備及設(shè)施評(píng)價(jià)報(bào)告
Q/DM60202 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表
Q/DM60203 設(shè)備驗(yàn)收記錄
Q/DM60204 設(shè)備臺(tái)帳
Q/DM60205 設(shè)備操作證
Q/DM60206 設(shè)備點(diǎn)檢卡
Q/DM60207 設(shè)備安全檢查記錄
Q/DM60208 關(guān)鍵設(shè)備明細(xì)表
Q/DM60209 關(guān)鍵設(shè)備易損備件及儲(chǔ)備明細(xì)表
Q/DM60210 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄
Q/DM60211 年度設(shè)備預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃
Q/DM60212 設(shè)備預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃
Q/DM60213 設(shè)備修理記錄
Q/DM60214 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單
Q/DM60215 設(shè)備封存申請(qǐng)單
Q/DM60216 設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表


設(shè)備及設(shè)施管理程序