受控體系記錄清單
序號(hào) 部 門 質(zhì) 量 記 錄
名 稱 質(zhì)量記錄
編 碼 版
次 生 效
日 期 保存期 備注
1 安全環(huán) 發(fā)文登記表 FSec/001 A 03.01.28 長期
2 保辦 發(fā)文管理登記表 FSec/002 A 03.01.28 長期
3 文件更改通知單 FSec/003 A 03.01.28 三年
4 信息反饋月報(bào)表 FSec/004 A 03.01.28 長期
5 文件銷毀/保留申請(qǐng)表 FSec/005 A 03.01.28 三年
6 庫存品質(zhì)量檢查記錄表 FSec/006 A 03.01.28 長期
7 記錄的更改/復(fù)制/銷毀申請(qǐng)表 FSec/007 A 03.01.28 三年
8 內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表 FSec/008 A 03.01.28 三年
9 不符合項(xiàng)報(bào)告 FSec/010 A 03.01.28 三年
10 不合格品糾正/預(yù)防措施實(shí)施通知單 FSec/011 A 03.01.28 三年
11 不合格品評(píng)審表 FSec/012 A 03.01.28 三年
12 體系文件硬拷貝使用申請(qǐng)單 FSec/013 A 03.01.28 三年
13 電子化文件網(wǎng)絡(luò)作業(yè)記錄單 FSec/014 A 03.01.28 三年
14 部門聯(lián)系單 FSec/015 A 03.01.28 三年
15 安全消防、環(huán)境、技術(shù)教育 Fsec/016 B 03.01.28 二年
16 環(huán)境因素識(shí)別表 Fsec/017 A 03.01.28 二年
17 環(huán)境因素匯總表 Fsec/018 A 03.01.28 二年
18 重要環(huán)境因素登記表 Fsec/019 B 03.05.08 二年
19 危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單 Fsec/020 A 03.01.28 二年
20 重要危害因素登記表 Fsec/021 B 03.05.08 二年
21 目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控情況報(bào)告 Fsec/022 A 03.01.28 二年
22 環(huán)境安全檢查月報(bào) Fsec/023 A 03.01.28 二年
23 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求一覽表 Fsec/024 A 03.01.28 二年
24 事故調(diào)查報(bào)告 Fsec/025-A A 03.01.28 二年
25 消防器材檢查保養(yǎng)記錄 Fsec/026 A 03.01.28 二年
26 消防報(bào)警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)的保養(yǎng)、維修報(bào)告 Fsec/027 A 03.01.28 二年
27 安全檢查記錄 Fsec/028 A 03.01.28 一年
28 安全巡查表 Fsec/029 A 03.01.28 一年
29 叉車檢查記錄 Fsec/030 A 03.01.28 一年
30 動(dòng)火作業(yè)審批表 Fsec/031 A 03.01.28 一年
31 危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單 Fsec/032 A 03.01.28 二年
32 勞保用品領(lǐng)用單 Fsec/033 A 03.01.28 一年
33 勞保發(fā)放表 Fsec/034 A 03.01.28 一年
34 深圳市工傷事故職工傷(亡)報(bào)告書 Fsec/035 A 03.01.28 長期
35 特種作業(yè)人員檔案 Fsec/036 A 03.01.28 一年
36 特種設(shè)備安全技術(shù)管理檔案 Fsec/037 A 03.01.28 長期
37 義務(wù)消防隊(duì)（緊急應(yīng)變小組）名單 Fsec/038 A 03.01.28 一年
38 防洪防臺(tái)小組人員名單 Fsec/039 A 03.01.28 一年
39 安全環(huán)境管理方案 Fsec/040 B 03.05.08 一年
40 來訪登記單 Fsec/041 A 03.01.28 半年
41 外來機(jī)動(dòng)車輛出廠條 Fsec/042 A 03.01.28 半年
42 質(zhì)量安全環(huán)境問題分析會(huì)記錄 Fsec/043 A 03.01.28 一年
43 信息交流記錄表 Fsec/044 A 03.01.28 二年
44 化學(xué)品分類明細(xì)表 Fsec/045 A 03.01.28 一年
45 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求鑒定表 Fsec/046 A 03.05.08 二年
46 能源資源消耗統(tǒng)計(jì)表 Fsec/047 A 03.05.08 二年
47 安全環(huán)境事故統(tǒng)計(jì)表 Fsec/048 A 03.05.08 二年
1 電腦室 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶登記表 FFin/001 A 99.08.28 三年
2 數(shù)據(jù)備份記錄 FFin/002 A 99.08.28 三年
3 數(shù)據(jù)恢復(fù)記錄 Ffin/003 A 99.08.28 三年
1 行政部 部門年度培訓(xùn)需求表 FAdm/001 B 01.02.05 三年
2 會(huì)議簽到單 FAdm/002 A 99.10.20 三年
3 培訓(xùn)課程通知 FAdm/003 B 99.10.20 一年
4 檔案管理登記目錄 FAdm/004 A 99.10.20 長期
5 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 FAdm/005 B 01.02.05 長期
6 員工培訓(xùn)履歷表 FAdm/006 A 99.10.20 長期
7 新進(jìn)人員崗位培訓(xùn)考核表 FAdm/007 A 99.10.20 長期
8 年員工培訓(xùn)率統(tǒng)計(jì)表 FAdm/008 A 99.10.20 長期
9 教育培訓(xùn)過程請(qǐng)假記錄單 FAdm/009 A 99.10.20 長期
10 年培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表 FAdm/010 A 99.10.20 長期
11 檔案借閱登記單 Fadm/011 A 99.10.20 長期
12 培訓(xùn)簽到表 Fadm/012 A 99.10.20 長期
13 培訓(xùn)考核表 Fadm/013 A 99.10.20 長期
14 培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告單 Fadm/014 A 99.10.20 長期
15 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛檢查表 Fadm/015 A 03.05.07 長期
1 采購部 國產(chǎn)原料開發(fā)申請(qǐng)表 FPur/001 A 99.08.28 三年
2 供方審核評(píng)定表 FPur/002 A 99.08.28 三年
3 國產(chǎn)原料開發(fā)記錄 FPur/003 A 99.08.28 三年
4 海虹原料需求一覽表 FPur/004 A 99.08.28 三年
5 老人原料需求一覽表 Fpur/005 A 99.08.28 三年
6 海虹包裝物請(qǐng)購計(jì)劃表 Fpur/006 A 99.08.28 三年
7 老人包裝物請(qǐng)購計(jì)劃表 Fpur/007 A 99.08.28 三年
8 原料收貨單 Fpur/008 A 99.08.28 半年 三聯(lián)
9 購貨訂單 Fpur/009 A 99.08.28 三年
10 溶劑來貨通知單 Fpur/010 A 99.08.28 半年
11 國產(chǎn)填料來貨通知單 Fpur/011 A 00.05.18 半年
12 HEMPEL-HAI HONG PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/012 A 00.05.18 三年
13 HEMPEL PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/013 A 00.05.18 三年
14 包裝及輔助材料開發(fā)審批表 Fpur/014 A 01.06.06 一年
15 標(biāo)簽采購計(jì)劃表 Fpur/015 A 01.10.15 一年
16 原料、包裝及輔助材料質(zhì)量投訴處理記錄表 Fpur/016 A 01.10.10 三年
17 生產(chǎn)用品及設(shè)備零件需求表 Fpur/017 A 00.07.01 三年
18 重要供方清單 Fpur/018 A 03.04.11 一年
1 生產(chǎn)部 包裝物領(lǐng)用單 FPro/001 A 99.08.28 二年 三聯(lián)
2 半成品入缸通知單 FPro/002 A 99.08.28 二年 二聯(lián)
3 調(diào)色后加料領(lǐng)料單 FPro/003 A 99.08.28 二年 二聯(lián)
4 生產(chǎn)過程退料或加料情況記錄 FPro/004 A 99.08.28 二年 一聯(lián)
5 加料單 FPro/005 A 99.08.28 二年 二聯(lián)
6 01/02公司缺料報(bào)表 FPro/006 A 99.08.28 二年
7 輔助材料質(zhì)量驗(yàn)收抽查表 FPro/008 A 99.08.28 二年
8 原料緊急放行申請(qǐng)單 FPro/009 B 00.05.18 二年
9 產(chǎn)品包裝情況表 FPro/010 A 99.08.28 二年
10 生產(chǎn)流程進(jìn)度表 FPro/011 B 03.03.13 二年
11 DISSOLVER操作記錄 FPro/012 B 00.01.10 二年
12 研磨機(jī)作業(yè)記錄 Fpro/013 A 99.08.28 二年
13 調(diào)色作業(yè)記錄 FPro/014 A 99.08.28 二年
14 生產(chǎn)安排進(jìn)度表 Fpro/015 A 99.8.28 二年
15 延遲交貨記錄 Fpro/016 B 99.11.19 二年
16 倉庫檢查記錄 Fpro/017 A 99.08.28 二年
17 年生產(chǎn)返工及報(bào)廢率統(tǒng)計(jì) Fpro/018 D 01.12.21 二年
18 包裝桶進(jìn)倉單 Fpro/019 A 99.08.28 二年
19 原料進(jìn)倉單 Fpro/020 A 99.08.28 二年
20 產(chǎn)品樣品 Fpro/021 A 99.12.08 二年
21 報(bào)檢單 Fpro/022 A 99.12.08 二年
22 熱塑漆操作記錄 Fpro/023 A 01.02.05 二年
23 三軸機(jī)操作記錄 Fpro/024 A 00.12.26 二年
24 生產(chǎn)進(jìn)程表 Fpro/025 A 01.10.10 一年
25 缺原料及包裝物統(tǒng)計(jì) Fpro/027 A 02.04.04 二年
26 月包裝質(zhì)量投訴統(tǒng)計(jì) Fpro/028 A 02.04.04 二年
27 月生產(chǎn)延遲交貨統(tǒng)計(jì)表 Fpro/029 A 02.04.04 二年
28 返工及不合格產(chǎn)品超過百分之一點(diǎn)五分析表 Fpro/026 B 02.08.17 二年
1 技術(shù)部 產(chǎn)品調(diào)節(jié),合格通知書 FTech/001 D 01.04.03 三年
2 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表 FTech/002 F 02.10.17 三年
3 原料檢驗(yàn)報(bào)告 FTech/003 D 00.12.01 三年
4 計(jì)量器具檢定報(bào)告 Ftech/004 A 99.08.28 三年
5 計(jì)量器具管理臺(tái)帳 Ftech/005 A 99.08.28 三年
6 原料質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)表 Ftech/006 A 99.08.28 三年
7 新配方準(zhǔn)時(shí)完工率統(tǒng)計(jì)表 Ftech/008 B 02.03.21 半年
8 試驗(yàn)記錄表 Ftech/009 B 99.08.28 三年
9 漆膜性能試驗(yàn)記錄表 Ftech/010 A 99.08.28 三年
10 趨勢(shì)分析圖 Ftech/011 A 02.12.20 一年
11 乳膠漆色漿量確認(rèn)表 Ftech/012 A 02.06.21 三年
12 客戶投訴統(tǒng)計(jì)表 Ftech/013 B 03.04.17 三年
13 備用 Ftech/014
14 申購計(jì)量器具的計(jì)量評(píng)審表 Ftech/015 A 99.08.28 三年
15 不合格計(jì)量器具過往檢測(cè)結(jié)果評(píng)定表 Ftech/016 C 00.02.10 三年
16 蛇口廠超標(biāo)產(chǎn)品處理表 FTech/017 A 99.08.28 三年
17 色卡簽收登記 Ftech/018 A 99.08.28 三年
18 色卡清單 Ftech/020 A 99.08.28 三年
19 試驗(yàn)報(bào)告 Ftech/021 A 99.11.29 三年
20 出廠產(chǎn)品質(zhì)量投訴數(shù)量統(tǒng)計(jì) Ftech/024 C 02.03.21 三年
21 返工及不合格品清單 Ftech/025 A 00.03.01 三年
22 List of RM up to standards Ftech/026 A 00.07.01 三年
23 List of products not up to standards Ftech/027 A 00.07.01 三年
24 質(zhì)量控制過程檢驗(yàn)次數(shù) Ftech/007 A 02.02.07 三年
1 服務(wù)部 訂單評(píng)審表 FLog/001 D 02.03.11 一年
2 運(yùn)輸供方評(píng)定表 FLog/003 C 01.10.16 一年
3 運(yùn)輸記錄表 FLog/004 C 02.03.11 一年
4 貨物托運(yùn)通知單 FLog/005 A 99.08.28 半年
5 貨車出車申請(qǐng)單 FLog/006 A 99.08.28 2月
6 臨時(shí)出貨通知單 FLog/007 B 99.11.26 一年
7 產(chǎn)品轉(zhuǎn)桶通知單 FLog/008 B 99.11.26 一年
8 成品到貨通知單 FLog/009 B 99.11.26 一年
9 產(chǎn)品調(diào)撥單 FLog/010 B 99.11.26 一年
10 產(chǎn)品送檢單 FLog/011 B 99.11.26 一年
11 訂單出貨登記表 FLog/012 C 02.03.11 二年
12 訂單品種執(zhí)行異常表 FLog/014 E 02.02.09 一年
13 需貨計(jì)劃表 FLog/015 A 99.08.28 一年
14 客訴處理記錄表 Flog/016 B 02.03.11 一年
15 產(chǎn)品急貨通知單 Flog/017 B 99.11.26 一年
16 產(chǎn)品報(bào)廢處理單 Flog/018 A 99.08.28 一年
17 產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表 Flog/020 B 02.03.11 一年
18 需貨計(jì)劃交付延遲統(tǒng)計(jì)表 Flog/021 A 02.03.11 一年
19 成品倉發(fā)貨準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表 Flog/022 B 03.02.08 一年
20 運(yùn)輸?shù)截洔?zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)表 Flog/023 B 02.03.21 一年
21 客戶投訴處理統(tǒng)計(jì)表 Flog/024 A 02.03.21 一年
22 客戶定單延遲交貨統(tǒng)計(jì)表 Flog/025 A 02.03.21 一年
23 需貨計(jì)劃生產(chǎn)超量統(tǒng)計(jì)表 Flog/026 A 02.03.21 一年
24 產(chǎn)品交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表 Flog/027 A 03.02.08 一年
1 維修部 公司設(shè)備資料 FMain/001 B 00.06.01 三年
2 設(shè)備登記卡 FMain/002 A 99.08.28 三年
3 設(shè)備維修記錄卡 FMain/003 A 99.08.28 三年
4 設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表 FMain/005 B 00.06.01 三年
5 制作維修單 FMain/007 C 00.06.01 三年 二聯(lián)
6 設(shè)備封存（啟封）申請(qǐng)表 FMain/008 A 99.08.28 三年
7 零備件庫存表 FMain/010 A 99.08.28 三年
8 維修單記錄匯總表 Fmain/011 A 02.06.04 三年
9 年維修記錄統(tǒng)計(jì) Fmain/012 A 02.06.01 三年
10 污水處理記錄表 Fmain/013 A 03.02.01 一年
11 變配電裝置巡檢表 Fmain/014 A 03.02.01 一年
12 電器設(shè)備檢查記錄表 Fmain/015 A 03.02.01 一年
13 廢氣處理裝置運(yùn)行記錄表 Fmain/016 A 03.02.01 一年
1 銷售部 客戶服務(wù)信息表 Fsal/001 B 00.11.17 三年
2 技術(shù)服務(wù)報(bào)告 Fsal/002 C 00.11.17 三年
3 技術(shù)服務(wù)信息反饋表 Fsal/003 B 00.11.17 三年
4 客戶投訴記錄及處理表 Fsal/004 E 00.11.17 三年
5 非合同訂單發(fā)放記錄表 Fsal/005 A 99.10.25 三年
6 需貨合同/訂單修改表 Fsal/006 B 99.11.23 三年
7 合同發(fā)放記錄表 Fsal/007 A 99.10.25 三年
8 樣品調(diào)色通知單 Fsal/014 A 99.10.26 三年
9 客戶投訴分類統(tǒng)計(jì)表 Fsal/015 B 02.03.11 三年
10 階段報(bào)告 Fsal/016 A 99.08.28 三年
11 總結(jié)報(bào)告 Fsal/017 A 99.08.28 三年
12 客戶信息調(diào)查表 Fsal/020 B 02.12.5 三年
13 顧客信息統(tǒng)計(jì)分析表 Fsal/021 B 03.01.02 三年
1 研發(fā)部 LAB TEST SHEET 試驗(yàn)記錄表 FR&D/001 A 01.10.10 一年

受控體系記錄清單