數(shù)據(jù)分析和使用管理程序
數(shù)據(jù)分析和使用管理程序
1．目的
通過對公司過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)進行分析和使用以及有效控制和管理，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運作，并利用過程績效和業(yè)績的有效數(shù)據(jù)和資料對公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進行持續(xù)不斷地改進。
2．范圍
本程序適用于有限公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等項目的數(shù)據(jù)和資料的分析和使用。
3．引用文件
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
Q/6DG13.501-2003 《管理職責(zé)程序》
Q/6DG13.602-2003 《員工激勵管理程序》
Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》
Q/6DG13.712-2003 《供應(yīng)商管理程序》
Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》
Q/6DG13.717-2003 《產(chǎn)品交付管理程序》
Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》
Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》
Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》
Q/6DG13.804-2003 《過程審核管理程序》
Q/6DG13.805-2003 《產(chǎn)品審核管理程序》
Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》
Q/6DG13.811-2003 《質(zhì)量成本管理程序》
Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進管理程序》
Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨處理程序》
4．術(shù)語和定義
無
5．職責(zé)
各有關(guān)部門具體負責(zé)過程績效和業(yè)績項目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、匯總、使用和傳遞；
總經(jīng)理負責(zé)數(shù)據(jù)分析資料結(jié)果的核準。
6．工作流程和內(nèi)容

工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單











1. 為使公司管理層迅速掌握公司的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等各項狀況，公司各部門必須對以下項目和內(nèi)容的過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)和資料進行收集、整理、統(tǒng)計、匯總和趨勢分析、評價，并將其與相應(yīng)的競爭對手或同類廠家數(shù)據(jù)作分析比較，同時明確其差距，并制定發(fā)展計劃和目標，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運作和管理，以持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的有效性。
1.1 公司年度質(zhì)量目標的達成狀況統(tǒng)計：
由質(zhì)量部根據(jù)每月質(zhì)量目標的實際達成狀況于次月初將其統(tǒng)計匯總在“年度質(zhì)量目標達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)質(zhì)量部主管審查、管理者代表核準后，由質(zhì)量部存檔。
1.2 各部門年度質(zhì)量目標的達成狀況統(tǒng)計：
由各部門根據(jù)各部門每月質(zhì)量目標的實際達成狀況于次月初將其統(tǒng)計匯總在“各部門年度質(zhì)量目標達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由各部門存檔。
1.3 顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的分析統(tǒng)計：
由質(zhì)量部按《顧客抱怨處理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的實際狀況于次月初5內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計表”和“年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準后，由質(zhì)量部存檔。
1.4 顧客滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計：
由經(jīng)理部按《顧客滿意度管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每年度顧客調(diào)查的實際狀況于顧客回復(fù)后的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準后，由經(jīng)理部存檔。
















“年度質(zhì)量目標達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”









年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計表

年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計表




“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表”
工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單











































工作流程 1.5產(chǎn)品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計：
由經(jīng)理部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際銷售業(yè)績狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由經(jīng)理部存檔。
1.6 產(chǎn)品利潤狀況的分析統(tǒng)計：
由財務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際利潤狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準后，由財務(wù)部存檔。
1.7生產(chǎn)計劃和目標完成狀況的分析統(tǒng)計：
由制造部根據(jù)每月產(chǎn)品的實際生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)目標完成狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總整在“年度生產(chǎn)計劃和目標完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)制造部主管審查、核準后，由制造部存檔。
1.8產(chǎn)品交付績效狀況的分析統(tǒng)計：
由各單位按《產(chǎn)品交付管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月產(chǎn)品的實際交付績效狀況于次月初5日內(nèi)報經(jīng)理部，由經(jīng)理部負責(zé)在10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由經(jīng)理部存檔。
1.9新產(chǎn)品開發(fā)完成狀況的分析統(tǒng)計：
由技術(shù)部門根據(jù)每季新產(chǎn)品實際開發(fā)完成的狀況于其完成的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)技術(shù)部門主管審查、核準后，由技術(shù)部門存檔。
1.10 供應(yīng)商交付績效狀況的分析統(tǒng)計：
由采購部門按《采購管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實際的交付績效狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由采購部門存檔。
1.11 持續(xù)改進項目狀況的分析統(tǒng)計：
由質(zhì)量部按《持續(xù)改進管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月持續(xù)改進項目的實際執(zhí)行和完成狀況于其在完成后的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度持續(xù)改進項目實施狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由質(zhì)量部存檔。


工作內(nèi)容說明

“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計表”



“年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計表”




“年度生產(chǎn)計劃和目標完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”




“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”


“年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃達成狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”



“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”



“年度持續(xù)改進項目實施狀況和趨勢分析統(tǒng)計表”




使用表單











































工作流程 1.12內(nèi)部質(zhì)量審核狀況的分析統(tǒng)計：
由內(nèi)部質(zhì)量審核小組按《體系審核管理程序》、《過程審核管理程序》、《產(chǎn)品審核管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每年內(nèi)部質(zhì)量審核（包括過程審核和產(chǎn)品審核）的實際執(zhí)行和/或完成狀況于其在完成后的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯整在“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告”、“過程審核總結(jié)報告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報告”表中，經(jīng)內(nèi)審小組組長審查、管理者代表核準后，由質(zhì)量部存檔。
1.13 供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計：
由采購部按《供應(yīng)商管理程序》、《檢驗和試驗控制程序》中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實際提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由采購部存檔。
1.14過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計：
由各單位按《檢驗和試驗控制程序》中的規(guī)定根據(jù)每月各生產(chǎn)過程中實際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng)單位主管審查、核準后，由各單位存檔。
1.15 最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計：
由各單位按《檢驗和試驗控制程序》中的規(guī)定根據(jù)每月成品實際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由各單位存檔。
1.16設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標統(tǒng)計：
由制造部按《設(shè)備管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月機器設(shè)備的實際預(yù)防保養(yǎng)目標（包括機器設(shè)備的完好率、故障率、保養(yǎng)目標達成率等）狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、核準后，由制造部存檔。
1.17 預(yù)防成本狀況的分析統(tǒng)計：
由財務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月預(yù)防成本項目的實際發(fā)生費用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)財務(wù)部主管審查、核準后，由財務(wù)部存檔。

工作內(nèi)容說明



“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報告”、“過程審核總結(jié)報告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報告”表




“年度供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”



“年度過程檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”




“年度最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計表”



“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標和趨勢分析統(tǒng)計表”




“年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計表”



使用表單



















1.18 鑒定成本狀況的分析統(tǒng)計：
由財務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月鑒定成本項目的實際發(fā)生費用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)財務(wù)部主管審查、核準后，由財務(wù)部存檔。
1.19 內(nèi)部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計：
由財務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月內(nèi)部失效成本項目的實際發(fā)生費用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)財務(wù)部主管審查、核準后，由財務(wù)部存檔。
1.20 外部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計：
由財務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月外部失效成本項目的實際發(fā)生費用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)財務(wù)部主管審查、核準后，由財務(wù)部存檔。
1.21員工滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計：
由人力資源部按《員工激勵管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每年度員工滿意度調(diào)查的實際狀況在員工滿意度調(diào)查后的二個星期內(nèi)將其統(tǒng)計匯總在“年度員工滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準后，由人力資源部存檔。


“年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計表”





“年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表”



“年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計表”



“年度員工滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計表”
2.公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨勢應(yīng)與公司的整個經(jīng)營目標的進展進行比較。

3.對達成計劃目標的過程績效和業(yè)績的項目，由相關(guān)部門按《持續(xù)改進管理程序》中的規(guī)定對其進行持續(xù)改進，并維持其目前的績效和業(yè)績。








4.對未能達成計劃目標的過程績效和業(yè)績的項目，由相關(guān)缺失責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的規(guī)定對其進行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，并由責(zé)任單位主管負責(zé)對其執(zhí)行糾正與預(yù)防措施的實施進度進行追蹤和效果驗證及確認，直到此問題得到有效解決和處理。

糾正與預(yù)防措施報告


工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單

5.過程績效和業(yè)績項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、匯總及分析、使用和處理結(jié)果由各相關(guān)部門按《管理職責(zé)程序》的規(guī)定在每年的管理評審會議上進行評審，并將評審的結(jié)果記錄于管理評審的“會議記錄表”中，以便讓公司管理層和相關(guān)部門了解公司過程績效和業(yè)績項目的實際運作狀況。



會議記錄表

數(shù)據(jù)分析和使用管理程序