與顧客有關的控制程序
1 目的和范圍
通過與產(chǎn)品有關的要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，并形成文件，確保企業(yè)有能力滿足顧客的要求。
本程序適用于與顧客有關的過程的控制。
2 職責
2.1 業(yè)務部負責組織有關部門對與產(chǎn)品有關要求的確定與評審，并負責與顧客溝通。
2.2 織造廠、領帶廠負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。
2.3采購部負責評審所需采購品采購的能力。
2.4質檢部負責評審產(chǎn)品的檢測能力。
2.5副總經(jīng)理負責對合同評審的審批。
3 工作程序
3.1 產(chǎn)品要求分類
3.1.1 常規(guī)合同。已定型產(chǎn)品，且交貨要求正常訂貨合同。
3.1.2 特殊合同。針對新產(chǎn)品或定型產(chǎn)品重大改進所訂的合同。
3.2 與產(chǎn)品有關的要求的確定
3.2.1 業(yè)務部應及時了解和掌握市場、顧客需求和期望，并定期對競爭對手進行水平對比分析，業(yè)務人員利用各種渠道與顧客溝通，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、技術協(xié)議或口頭、電話、傳真、訂單），填寫“合同評審表”。
與產(chǎn)品有關的要求包括：
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a) 顧客規(guī)定的要求。如：領帶質量要求、領帶花型、交貨期、價格和支持性服務（如運輸）等方面的要求；
b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，這是習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)對此應作出承諾；
c) 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；
d) 企業(yè)確定的任何附加要求。
3.2.2 業(yè)務部將“合同評審表”提交相關部門進行評審。
3.3 與產(chǎn)品有關的要求的評審
3.3.1 評審時間應在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同簽訂以前）分級進行，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。
3.3.2 評審時，應盡力滿足顧客要求，同時充分考慮供、需雙方的利益和義務。
3.3.3 參加評審的人員應是負責或從事生產(chǎn)、技術的管理人員，應熟悉本行業(yè)相關標準、法律法規(guī)，以及本公司質量管理體系。在評審中應對合同有疑問的條款充分發(fā)表意見。
3.3.4 評審的主要內容
a) 與產(chǎn)品有關的要求是否都在合同里得到體現(xiàn)，質量要求、驗收方法和保證條款與顧客要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如生產(chǎn)設備能力、技術條件、交付期和原材料供應能力等）和承擔的風險；
b) 注意識別潛在要求；
c) 對口頭、電話訂貨應做好記錄，在接受前，應得到顧客的確認，以確保雙方理解一致；

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d) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經(jīng)協(xié)商解決；
e) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。
3.3.6 常規(guī)合同的評審以會簽方式進行。
特殊合同的評審由業(yè)務部組織相關人員以會議評審方式進行。
3.3.7 對成品倉庫有現(xiàn)貨供應的合同評審，由業(yè)務員和倉庫保管員在出庫單上簽字確認，業(yè)務部主管批準，即完成評審。
3.4 合同生效后，業(yè)務部應立即將合同有關條款以生產(chǎn)任務單和織造工藝單分送到有關部門，以便按合同條款組織實施。
3.5 合同的修訂
3.5.1 顧客或本公司提出合同修改要求時，由提出方填寫“合同修改申請單”經(jīng)供、需雙方簽字后，按原評審程序進行評審后進行修改。
3.5.2 合

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