戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃控制程序
目的
為確保工廠產(chǎn)品的市場占有率不斷提高，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高工廠產(chǎn)品的市場競爭力，通過與同行競爭對手的比較，制定企業(yè)的戰(zhàn)略計劃并實施。
2.適用范圍
適用于本廠各部門業(yè)務(wù)活動的整體規(guī)劃。
3.定義
3.1經(jīng)營計劃：針對工廠特定的、戰(zhàn)略的項目和目標(biāo)的文件，其必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成。
3.2經(jīng)營結(jié)果：表現(xiàn)企業(yè)有其策劃的經(jīng)營成效方面能達(dá)到的情況。
3.3員工滿意度：員工對企業(yè)的感覺、員工的需求和期望應(yīng)通過廣泛的質(zhì)量活動來實現(xiàn)。
4.職責(zé)
4.1廠長依據(jù)市場趨勢和工廠運行狀況闡明工廠總體經(jīng)營方針、目標(biāo)。
4.2計劃供應(yīng)部是企業(yè)戰(zhàn)略策劃控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)匯總各部門業(yè)務(wù)計劃，制訂工廠的總體近、遠(yuǎn)期經(jīng)營計劃。
4.3各部門根據(jù)工廠總體經(jīng)營方針、目標(biāo)制定本部門的業(yè)務(wù)計劃交計劃供應(yīng)部匯總。
5.工作程序
5.1企業(yè)戰(zhàn)略的策劃
5.1.1由計劃供應(yīng)部按《服務(wù)控制程序》要求對顧客進(jìn)行訪問/服務(wù)時，盡可能了解和調(diào)查同行的有關(guān)市場、質(zhì)量、研發(fā)、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟狀況等信息，以便了解同行的經(jīng)營狀況以及顧客的要求和未來的期望，并及時將信息傳遞到相關(guān)部門。
5.1.2各業(yè)務(wù)計劃制定部門除根據(jù)計劃供應(yīng)部提供的信息外，還須通過參加行業(yè)活動、各種展覽會、研討會等了解國內(nèi)外同行的產(chǎn)品和經(jīng)營情況，每年將計劃供應(yīng)部提供的和本部門收集的同行和顧客資料匯總編制各項業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告，交計劃供應(yīng)部歸檔，并通過對工廠的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本）以及關(guān)鍵產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平通過統(tǒng)計技術(shù)確定目前工廠水平。
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5.1.3各業(yè)務(wù)計劃制定根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告和工廠目前水平進(jìn)行比較分析，確定業(yè)務(wù)目標(biāo)，制定長期（3年以上）和短期（1-2年）業(yè)務(wù)計劃，計劃須說明總體目標(biāo)和各階段完成的目標(biāo)和時間以及具體的措施等，并考慮顧客目前和未來的期望，確保業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容的可實現(xiàn)性。
5.1.3.1由計劃供應(yīng)部制訂以下業(yè)務(wù)計劃：
a.預(yù)期銷售額；
b.市場占有率以及市場開發(fā)計劃；
c.顧客滿意度計劃；
d.分承包方供貨產(chǎn)品實物質(zhì)量方面。
5.1.3.2由財務(wù)部制訂以下業(yè)務(wù)計劃：
a. 財務(wù)策劃（如預(yù)期利潤、流動資金/資金周轉(zhuǎn)期控制、資產(chǎn)運轉(zhuǎn)及增值投資等）；
b. 產(chǎn)品的目標(biāo)成本；
c.產(chǎn)品的質(zhì)量成本。
5.1.3.3由廠辦制訂以下業(yè)務(wù)計劃：
a.人力資源開發(fā)（如人員配備、人員培訓(xùn)和教育、技術(shù)水平、人員引進(jìn)、員工升遷等）計劃；
b.企業(yè)形象計劃；
c.健康安全方面業(yè)務(wù)計劃；
d.企業(yè)發(fā)展計劃；
e.員工滿意度計劃。
5.1.3.4由技術(shù)開發(fā)部制訂以下業(yè)務(wù)計劃：
a.產(chǎn)品研究與開發(fā)方面（如產(chǎn)品發(fā)展趨勢、產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品改進(jìn)計劃、技術(shù)改造計劃等）及環(huán)保方面的計劃；
b.參與制訂工廠/設(shè)施規(guī)劃和調(diào)整計劃。
5.1.3.5質(zhì)量保證部制訂以下業(yè)務(wù)計劃：

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a.產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；
b.關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量指標(biāo)（Cpk、PPM值等）；
c.分承包方質(zhì)量保證體系方面。
5.1.3.6由生產(chǎn)準(zhǔn)備部制訂以下業(yè)務(wù)計劃：
a.制訂工廠/設(shè)施規(guī)劃和調(diào)整計劃；
b.制訂關(guān)于設(shè)備、工裝模具等的利用率等計劃。
5.1.3.7由生產(chǎn)部制訂關(guān)于生產(chǎn)率、人員利用率方面的業(yè)務(wù)計劃。
5.1.3.8以上業(yè)務(wù)計劃必要時須各部門共同參與、并由廠長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確保各項業(yè)務(wù)計劃的一致性，經(jīng)計劃供應(yīng)部匯總后報廠長審核批準(zhǔn)。
5.1.3.9所有業(yè)務(wù)計劃均須受控，業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告均為工廠機密文件，未經(jīng)計劃供應(yīng)部許可不得調(diào)閱和分發(fā)，員工應(yīng)知曉業(yè)務(wù)計劃中目標(biāo)要求。
5.2業(yè)務(wù)計劃的實施和監(jiān)控
5.2.1由各部門組織實施業(yè)務(wù)計劃，在實施中廠長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作。業(yè)務(wù)計劃的實施必須采用跨部門方式進(jìn)行，部門間應(yīng)充分溝通，以利于產(chǎn)品、過程的質(zhì)量改進(jìn)。
5.2.2由計劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)定期對各部門業(yè)務(wù)計劃實施情況進(jìn)行匯總、記錄各項指標(biāo)趨勢（包括質(zhì)量趨勢、生產(chǎn)率、工作/設(shè)備效率、內(nèi)外部故障成本、產(chǎn)品/服務(wù)水平、工廠利潤、現(xiàn)金流量、銷售額、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)運轉(zhuǎn)、流動資金、市場份額、廢品率、產(chǎn)品變異、技術(shù)改造周期、倉庫周轉(zhuǎn)頻次等），以測定工廠的經(jīng)營情況，并與業(yè)務(wù)計劃中所確立的目標(biāo)對比，采用圖表法表示目標(biāo)值與目前達(dá)到的指標(biāo)的對比情況。通過對比了解工廠 目前狀況以便于在下一階段采取相應(yīng)措施以確保和超過計劃的目標(biāo)值。
5.2.3將業(yè)務(wù)計劃實施情況提交管理評審，并重新審核所制定業(yè)務(wù)計劃的可行性和適宜性，必要時對業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行更新和修訂。
5.2.4通過將實際達(dá)到的指標(biāo)與業(yè)務(wù)計劃中所確定的目標(biāo)值的對比，發(fā)現(xiàn)工廠經(jīng)營狀況的優(yōu)劣，同時由廠長負(fù)責(zé)組織各部門制訂改善計劃，優(yōu)先解決與顧客有關(guān)

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的問題，并利于工廠長期規(guī)劃和決策。
5.3由計劃供應(yīng)部按《服務(wù)控制程序》每年通過向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》
了解調(diào)查結(jié)果，并以圖示方式對企業(yè)業(yè)務(wù)計劃中的目標(biāo)值和同行情況進(jìn)行對比，了解工廠目前的活動使顧客滿意的程度，并報告廠長審閱。
5.4工廠的一切工作都依賴于員工的工作效率和積極投入，因此員工對工廠的態(tài)度直接影響工廠的經(jīng)營結(jié)果，為確保員工能積極投入工作，由廠辦負(fù)責(zé)每半年向全體員工發(fā)出《員工滿意度調(diào)查表》，以了解員工對工廠的期望和需求，并通過統(tǒng)計員工的缺勤率和生病率以及員工的流動情況，確定員工對工廠提供的各種設(shè)
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