01-06總經(jīng)理及管代(doc)
內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：001 |部門代表： |審核員： | |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號|檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |4.1質(zhì)量管 |本公司是否已建立了文件化的 |本公司已建立了ISO9001：2000質(zhì)量| | |理體系總要|質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保 |管理體系并制定實(shí)施了質(zhì)量手冊， | | |求 |持下去？ |程序文件等。 | | | |請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量 |使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品 | | | |管理體系正常運(yùn)作，本公司建 |實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程。 | | | |立了哪幾個大的過程？ |采用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。 | | | |公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來 |本公司外包過程為成型模具，將外 | | | |控制這幾個大的過程，以確保 |包過程承包方作為供方管理，并簽 | | | |其有效運(yùn)行。 |定技術(shù)協(xié)議。 | | | |公司選擇了哪些外包過程？對 | | | | |這些外包過程如何進(jìn)行控制？ | | | |4.2.1文件 |請問公司建立文件化的質(zhì)量管 |包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指 | | |要求總則 |理體系，都包括哪些文件？ |導(dǎo)書等文件。 | | | |本公司共編制了多少個程序文 |本公司編制了解13個程序文件，其 | | | |件？其中哪幾個程序文件是ISO|中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審 | | | |9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的|控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施 | | | |？ |控制為必編程序文件。 | | | |文件的多少和文件內(nèi)容的詳略 |取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及 | | | |程序是依據(jù)本公司目前的哪些 |產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。 | | | |因素確定的？ | | | |4.2.2質(zhì)量 |本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主 |主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、 | | |手冊 |要內(nèi)容是什么？ |質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件 | | | |本公司的《質(zhì)量手冊》是納入了 |的引用過程之間的聯(lián)系。 | | | |程度文件的內(nèi)容還是對程序的 |對程序文件的引用。 | | | |引用？ |有刪減，刪減了7.3《設(shè)計(jì)和開發(fā)》因| | | |本公司的《質(zhì)量手冊》是否符合 |產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定 | | | |了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部 |型。 | | | |內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么 |抽查：QM-01《質(zhì)量手冊》辦公室主任| | | |內(nèi)容，為什么刪減？ |編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)， | | | |本公司《質(zhì)量手冊》是誰編制？ |符合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)。 | | | |誰審核？誰批準(zhǔn)？ |經(jīng)評審，暫無修改。 | | | |《質(zhì)量手冊》中各過程的描述是 | | | | |符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？ | | | | |《質(zhì)量手冊》是否經(jīng)評審？有不 | | | | |適宜的地方如何進(jìn)行修改？ | | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：002 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號|檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |5.1管理承 |總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施 |通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿 | | |諾 |文件化的質(zhì)量管理體系，并持 |足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：0| | | |續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你 |03培訓(xùn)記錄，符合要求。 | | | |已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能 |制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 | | | |否提供以下證據(jù)？ |確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員 | | | |是否已向全體員工傳達(dá)了滿足 |，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分 | | | |顧客法律法規(guī)的重要性？能否 |籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理 | | | |提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包 |體系有效運(yùn)行。 | | | |括提高員工顧客至上的意識， | | | | |要求員工將自己的下一站視為 | | | | |至高無上的顧客，要求員工樹 | | | | |立主人翁精神并向員工傳達(dá)了 | | | | |相關(guān)的國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性 | | | | |標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？ | | | | |是否制定了公司的質(zhì)量方針和 | | | | |質(zhì)量目標(biāo)？ | | | | |總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系 | | | | |有效進(jìn)行，是否確定了資源的 | | | | |需求并提供了充分的資源？這 | | | | |些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力 | | | | |資源還有財(cái)力資源。 | | | |5.2以顧客 |總經(jīng)理通過什么方式來了解顧 |主要是通過與顧客溝通方式了解顧 | | |為關(guān)注焦點(diǎn)|客的需要和期望（包括顧客明 |客的要求和期望。 | | | |示的和隱含的需求和期望）？ |已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì) | | | |比如可以通過市場調(diào)研、信息 |量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu) | | | |反饋、直接與顧客接觸，媒體 |價，嚴(yán)格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來 | | | |等方式，你能舉出例子并提供 |滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧 | | | |相應(yīng)的證據(jù)嗎？ |客滿意度情況。 | | | |為了滿足已確定的顧客的需求 | | | | |和期望，公司是否已將這些需 | | | | |求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程 | | | | |和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié) | | | | |合如何確定和評審產(chǎn)品要求， | | | | |如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視 | | | | |和測量顧客滿意等工作的實(shí)踐 | | | | |來敘述。 | | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：003 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號|檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |5.3質(zhì)量方 |請?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi) |本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)：見質(zhì)量 | | |針 |涵。 |手冊 | | | |質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了 |質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法 | | | |對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾 |律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有 | | | |，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理 |效性的承諾。 | | | |體系有效性的承諾？ |質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原 | | | |質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量 |則和框架。 | | | |目標(biāo)的總體原則或框架？ |通過張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工 | | | |通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量 |理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。 | | | |方針，使全體員工都理解和熟 |規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量 | | | |悉公司的質(zhì)量方針？ |方針，保持其適宜性。 | | | |公司是否通過評審和修改質(zhì)量 | | | | |方針，使其保持持續(xù)的適宜性 | | | | |？ | | | |5.4.1質(zhì)量 |質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量 |是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定 | | |目標(biāo) |方針的總體原則來制定？ |的。 | | | |質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn) |包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量 | | | |品質(zhì)量的要求，并且是可以測 |，例如：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為95%| | | |量的（例如可以做定量描述） |。 | | | |？ |已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量 | | | |質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各 |目標(biāo)。 | | | |有關(guān)職能部門，在各部門建立 |已建立了目標(biāo)，并可發(fā)測量。 | | | |質(zhì)量目標(biāo)？ | | | | |為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管 | | | | |理者代表是否建立了自己的目 | | | | |標(biāo)？是否可以測量？ | | | |5.4.2質(zhì)量 |為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4|進(jìn)行了策劃，并形成了文件，查質(zhì) | | |管理體系策|.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng) |量管理體系策劃書，符合要求。 | | |劃 |理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策 |因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生重 | | | |劃工作并形成了文件？ |大項(xiàng)目合同，因此暫無質(zhì)量計(jì)劃書 | | | |公司是否針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合 |。 | | | |同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？ |已提供充分資源。 | | | |公司是否確定并提供充分的資 | | | | |源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如 | | | | |人、財(cái)、物三方面的資源。 | | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：004 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號|檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |5.4.2質(zhì)量 |質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了 |4、體現(xiàn)了待續(xù)改進(jìn)的要求 | | |管理體系策|質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求 |暫無此情況發(fā)生， | | |劃 |？ |應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和 | | | |在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某 |過程的復(fù)雜程度，重要的是顧客的 | | | |一過程發(fā)生變更時，是否考慮 |需求和期望。 | | | |到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程 | | | | |，也要做相應(yīng)的變更以至需要 | | | | |更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管 | | | | |理體系的完整性？ | | | | |能否舉例說明質(zhì)量管理體系策 | | | | |劃如何進(jìn)行，對質(zhì)量管理體系 | | | | |的變更如何...
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