01-環(huán)境因素識別和評價程序(doc)
|浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境因素識別和評價程序 |編 號 |SXJY-EP01 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |1/4 | 1 目的 識別本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評價出重要 環(huán)境因素，以確保重要環(huán)境因素得到有效地控制。 2. 范圍 本程序適用于本公司覆蓋范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更 新與管理。 3. 職責(zé) 3.1 各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進行識別和排查，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。 3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總審核，并評價出重要環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素評價表》 和《重要環(huán)境因素清單》。 a) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核批準(zhǔn)。 4. 程序 1. 環(huán)境因素的識別和調(diào)查 1. 綜合辦公室負(fù)責(zé)將《環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門。 2. 各部門依據(jù)部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境情況，盡可能全面地識別能夠控制和 施加影響的環(huán)境因素，填寫好《環(huán)境因素調(diào)查表》，并將結(jié)果報送到XX部。 4.1.2.1 各部門根據(jù)如下文件和資料識別環(huán)境因素： a. 廠區(qū)平面布置圖、工藝流程圖； b）物料使用及廢棄情況； c）能源、資源使用統(tǒng)計；化學(xué)品使用情況及化學(xué)品材料安全參數(shù)（MSDS）表； d）生產(chǎn)過程的廢棄物、排放物及排放頻率； e）設(shè)備運行中的環(huán)境影響； f）產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； g）公司機構(gòu)和職責(zé)劃分，現(xiàn)行環(huán)境管理措施、設(shè)備及控制文件； h）環(huán)評報告及批文、“三同時”驗收報告、“一控雙達(dá)標(biāo)”驗收報告、近一年來環(huán)境監(jiān)測 報告等；排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置；排污許可證等； |浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境因素識別和評價程序 |編 號 |SXJY-EP01 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |2/4 | I）相關(guān)方（供方、工程承包方、運輸方、固廢處置方等）提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可能 產(chǎn)生的重大環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； J）相關(guān)方投訴及處理結(jié)果；近五年來的重大環(huán)境、安全事故，全廠主要事故隱患； 4.1.2.2 生產(chǎn)部門采用過程分析法逐一對每一活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入、輸出進行分析，從中 識別出環(huán)境因素； 4.1.2.3 非生產(chǎn)性部門根據(jù)職能所及的活動和現(xiàn)場，用現(xiàn)場調(diào)查法等識別出環(huán)境因素； 4.1.2.4 相關(guān)方的識別由職能歸口部門進行； 4.1.2.5 為全面識別環(huán)境因素各部門應(yīng)充分考慮到環(huán)境因素的三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種類型。 三種時態(tài)為現(xiàn)在、過去和將來；三種狀態(tài)為正常、異常和緊急；七種類型為廢水、廢氣 、噪聲、固體廢物、資源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他環(huán)境問題（如振動、 電磁輻射、光熱輻射、放射性、有毒有害化學(xué)品使用、相關(guān)方影響等）。 4.2重要環(huán)境因素的評價 4.2.1重要環(huán)境因素評價時依據(jù)以下幾方面： a、相關(guān)法律法規(guī)； b、環(huán)境影響的規(guī)摸及程度； c、發(fā)生的頻率及持續(xù)時間； d、監(jiān)控措施； e、相關(guān)方意見。 4.2.2根據(jù)以上評價依據(jù)及本公司特點，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結(jié)合的評價 方法。（見附件一） 4.2.3 各部門將識別登記好的《環(huán)境因素調(diào)查表》提交給XX部，由其依據(jù)廢氣、廢水、噪聲、固 體廢物、資源能源、產(chǎn)品中、事故及緊急情況、相關(guān)方等方面的環(huán)境因素，審 核其填寫是否規(guī)范、環(huán)境因素有無遺漏。 4.2.4綜合辦公室根據(jù)審核完畢的《環(huán)境因素調(diào)查表》，依據(jù)附件一中的評價方法對環(huán)境因 素進行評價，能用直接判斷法的直接確定為重要環(huán)境因素，其余用打分法，評價后填寫 于《環(huán)境因素評價表》上。 |浙江盾安精工股份有限公司|環(huán)境因素識別和評價 |編 號 |-EP01 | | |程序 | | | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |3/4 | 4.2.3 綜合辦公室根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，形成《重要環(huán)境因素清單》報環(huán)境管理者代 表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。 4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對 環(huán)境因素進行更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，各職能部門應(yīng)及時更新環(huán)境因素，更新時的識 別與評價方法執(zhí)行本程序的有關(guān)要求： a）進行新、擴、改或遷建項目時（在項目的可行性研究或試生產(chǎn)階段）； b）有新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時； d）遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關(guān)方有合理抱怨時； e）管理者代表認(rèn)為有必要時。 4.4 重要環(huán)境因素的管理 對登錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技 術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。 5 記錄 5.1 《環(huán)境因素調(diào)查表》 5.2 《環(huán)境因素匯總評價表》 5.3《重要環(huán)境因素清單》 5.4《環(huán)境因素變更表》 |紹興縣駿業(yè)羽球有限公司| |編 號 |SXJY-EP01 | | |環(huán)境因素識別和評價程序 | | | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |4/4 | 附件一： 重要環(huán)境因素評價方法 1、直接判斷法（此法優(yōu)先，當(dāng)出現(xiàn)如下情況即為重要環(huán)境因素）： a、違法或法律禁用或限用； b、危險廢物； c、潛在的事故或緊急情況。 d、能源、資源的消耗（主要原輔材料的使用、電消耗和水消耗等）的減少或替代綠色 產(chǎn)品近期在技術(shù)、管理和經(jīng)濟上可行時，判為重要環(huán)境因素（否則該能源、資源的消耗 就直接判斷為一般環(huán)境因素，而無需再打分）。 2、打分法 |評 價 因 子 及 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) |分值 | |A、法律法規(guī)的符合性 |偶然超標(biāo)/違規(guī)，但不嚴(yán)重 |3 | | |基本符合規(guī)定 |2 | | |全面達(dá)標(biāo) |1 | | |持續(xù)發(fā)生 |3 | |B、發(fā)生的頻率 | | | | |經(jīng)常發(fā)生 |2 | | |偶爾發(fā)生 |1 | | |危害性較大（公司外處理） |3 | |C、影響程度 | | | | |有一定影響（公司內(nèi)可處理） |2 | | |影響小(作業(yè)者可處理) |1 | |D、監(jiān)控措施 |無 |3 | | |有,但運行不理想 |2 | | |有，且運行正常 |1 | |E、事故/合理抱怨 |發(fā)生過但未采取措施 |3 | | |發(fā)生過并采取了措施 |2 | | |無 |1 | |備注 |評價得分：N = A＋B＋C＋D＋E | | |當(dāng)N≥10時，即為重要環(huán)境因素；N＜10時，即為一般環(huán)境因素。 |
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