03進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(doc)
|編 號(hào) | |共 2 頁(yè) | |FNJ03 | |第 1 頁(yè) | | |進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 辦 法 | | | | | | | | |第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。 | |第二條 待收料 | |物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨| |日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè). | |第三條 收料 | |（一） 內(nèi)購(gòu)收料 | |１、 | |材料進(jìn)廠后,收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、 | |數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦 | |理收料。 | |２、 如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處 | |理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門(mén)要求收下該| |等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。 | |（二） 外購(gòu)收料 | |１、 | |材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核 | |對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。 | |２、 | |開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知 | |辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。 | |３、 | |其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮......等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將 | |超過(guò)5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證行前來(lái)公證或通知代 | |理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的 | |數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。 | |４、 | |對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開(kāi)立“索賠處理單”呈主管核示后，送會(huì) | |計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。 | |第四條 材料待驗(yàn) | |進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù) | |量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后,收料人員| |應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入賬清單的依據(jù)。 | |第五條 超交處理 | |編 號(hào) | |共 2 頁(yè) | |FNJ03 | |第 2 頁(yè) | | |進(jìn) 料 驗(yàn) 收 管 理 辦 法 | | | | | | | | |交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超 | |交量在３％（含）以下，由物料管理部門(mén)于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén) | |主管（含科長(zhǎng)）同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 | |第六條 短交處理 | |交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管（科長(zhǎng)含）同意者,得免補(bǔ)| |交,知交如需補(bǔ)足時(shí)物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 | |第七條 急用品收料 | |緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門(mén)尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)| |部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 | |第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 | |為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門(mén)| |及其他有關(guān)部門(mén)，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，| |以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。 | |第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 | |（一） 檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別，物料管理人 | |員再將合格品入庫(kù)定位。 | |（二） 不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料 | |檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位 | |，再送回物料管理憑以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 | |第十條 退貨作業(yè) | |對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈| |主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。 | |第十一條 實(shí)施修正 | |本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 | | | | | | | | |
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