06不合格品控制程序(doc)
|山東鳳凰城發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第1頁(yè) 共3頁(yè) | |1 目的 | |對(duì)不符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行識(shí)別、記錄、隔離、評(píng)審和處置，以防止非預(yù)期的| |使用或交付,保證顧客滿意。 | |2 適用范圍 | |適用于采購(gòu)、施工、銷(xiāo)售中出現(xiàn)的不合格的控制。 | |3 職責(zé) | |3.1 工程各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格的識(shí)別和控制； | |3.2 材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格的識(shí)別和控制； | |3.3 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)中不合格的識(shí)別和控制； | |3.4 營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別和控制； | |3.5 物業(yè)部負(fù)責(zé)交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的識(shí)別和控制。 | |4 工作程序 | |4.1 不合格信息來(lái)源: | |a) 施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格； | |b) 物資設(shè)備采購(gòu)中出現(xiàn)的不合格； | |c) 竣工驗(yàn)收中出現(xiàn)的不合格； | |d) 顧客意見(jiàn)、投訴； | |e) 各部門(mén)日常監(jiān)督檢查信息。 | |4.2 不合格的識(shí)別 | |4.2.1采購(gòu)的物資、設(shè)備由工程項(xiàng)目部按規(guī)定組織驗(yàn)證，并做出合格與否的判定， | |必要時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行有效隔離并予以標(biāo)識(shí)。 | |4.2.2 | |基礎(chǔ)工程、主體工程由工程管理部或市質(zhì)檢站按規(guī)范組織驗(yàn)收，并做出合格與否的| |判定，項(xiàng)目部、監(jiān)理方負(fù)責(zé)記錄不合格。 | |4.2.3 施工過(guò)程中由駐地工程師巡視檢查、發(fā)現(xiàn)不合格、予以記錄。 | |4.2.4 | |竣工驗(yàn)收由工程管理部或市質(zhì)檢站按規(guī)范對(duì)建筑、裝飾、水、電安裝等做出合格與| |否的判定，不合格由工程項(xiàng)目部和監(jiān)理方予以記錄。 | |4.2.5 | |公建、綠化工程由主管部門(mén)或市政管理中心組織驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格由項(xiàng)目部予以記| |錄。 | |山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第2頁(yè) 共3頁(yè) | |4.2.6 | |顧客的意見(jiàn)和投訴，由營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)匯總分析，并識(shí)別其中的不合格，以《工作 | |聯(lián)系單》方式向責(zé)任部門(mén)反饋。 | |4.2.7 | |當(dāng)工程交付或入住后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由物業(yè)部組織設(shè)計(jì)、工程等部門(mén)對(duì)不合格性質(zhì)| |和影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)。 | |4.3 不合格處置 | |4.3.1 | |不合格處置一律填寫(xiě)《不合格處置單》，并記錄不合格的性質(zhì)和所采取的處置方法。| |4.3.2物資設(shè)備采購(gòu)中的不合格，由物資檢驗(yàn)人員決定退、換或挪作他用，并通知 | |采購(gòu)人員實(shí)施。原則上不得緊急放行和讓步接收。 | |4.3.3 | |施工巡視中發(fā)現(xiàn)的不合格，由駐地工程師會(huì)同監(jiān)理方做出返工、返修決定，并由施| |工方組織實(shí)施。 | |4.3.4 | |基礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收中的不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理提出返工、返修的處置決定，施工| |方實(shí)施，并上報(bào)工程管理部部長(zhǎng)。屬設(shè)計(jì)原因的按設(shè)計(jì)更改程序執(zhí)行。 | |4.3.5 | |不合格服務(wù)由營(yíng)銷(xiāo)管理部部長(zhǎng)決定處置方式，如道歉、更換服務(wù)人員、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、| |培訓(xùn)等。 | |4.3.6 | |工程交付或入住后的不合格，由物業(yè)部部長(zhǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定返修、| |換房、降價(jià)或報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并經(jīng)客戶書(shū)面同意后讓步接收。 | |4.4 不合格糾正的驗(yàn)證 | |不合格得到糾正后，由原檢驗(yàn)、驗(yàn)收人組織對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求| |，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不合格處置單》的相應(yīng)欄內(nèi)。 | |4.5 | |各相關(guān)職責(zé)部門(mén)對(duì)不合格頻次、性質(zhì)及處理情況進(jìn)行匯總、分析，作為糾正措施的| |輸入。 | |相關(guān)文件 | |5.1 《工程項(xiàng)目管理控制程序》 | |5.2 《糾正/預(yù)防措施控制程序》 | |5.3 《物資采購(gòu)管理辦法》 | |5.4 《工程質(zhì)量管理、竣工驗(yàn)收管理辦法》 | |山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第3頁(yè) 共3頁(yè) | |5.5 《銷(xiāo)售管理辦法》 | |5.6 《售后服務(wù)管理辦法》 | |6 質(zhì)量記錄 | |6.1 《不合格處置單》 | FHC.JL.050 不 合 格 處 置 單 |責(zé) 任 部 門(mén) | |日 期 | | |不合格事實(shí)描述及性質(zhì)： | | | | | | | | | | | |識(shí)別人： 年 月 日 | |處置措施： |審批意見(jiàn)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |年 月 日 | | | | |處置人： 年 月 日 | | |不合格糾正的驗(yàn)證： | | | | | | | | | | | | | | | |驗(yàn)證人： 年 月 日 |
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