11-15質(zhì)檢部OK(doc)
內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：011 |部門代表： |審核員： | |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |5.3質(zhì)量方針|請(qǐng)質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量|1、見手冊(cè) | | |5.4.1質(zhì)量目|方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ |2、已分解到質(zhì)檢部，我部門目標(biāo)：| | |標(biāo) |公司質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)檢部，|（見質(zhì)量目標(biāo)管理）。目標(biāo)已包括 | | | |你部應(yīng)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是|滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)可 | | | |否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)|以測量。通過監(jiān)視和測量達(dá)到目標(biāo) | | | |容？目標(biāo)是否可測量？如何評(píng)|。若達(dá)不到采取糾正措施。 | | | |審目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不| | | | |到要求應(yīng)采 取什么措施？ | | | |5.5.1職責(zé)和|質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中|1、我部門主要負(fù)責(zé)：7.4.3、7.5.3| | |權(quán)限 |主要負(fù)責(zé)哪些過程？ |、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、| | | |質(zhì)檢部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限|8.5.2、8.5.3。 | | | |是什么？ |2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作，監(jiān)視| | | | |和測量的裝置工用，不合格的處理 | | | | |評(píng)審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，各 | | | | |種檢驗(yàn)和試驗(yàn)；檢定記錄控制等。 | | |5.5.3內(nèi)部溝|公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況|1、我部門主要通過張貼和口頭傳達(dá)| | |通 |，你部門是否了解？通過什么|了解，有時(shí)也通過會(huì)議了解。 | | | |渠道了解？ |2、經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主| | | |你部與其他部門工作上是否經(jīng)|，但有時(shí)通過會(huì)議溝通。 | | | |常溝通？采用什么方式溝通？| | | |7.4.3采購產(chǎn)|公司是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品|1、公司采購產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi)| | |品的驗(yàn)證 |、性質(zhì)供貨業(yè)績，進(jìn)行分類或|，通過進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)品滿足 | | | |分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他|規(guī)定的要求。 | | | |必要的活動(dòng)，以確保采購產(chǎn)品|2、抽查：2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，真實(shí) | | | |滿足規(guī)定的采購要求？ |有效。 | | | |公司是否對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記| | | | |錄，與供方的溝通以及不合格| | | | |的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符| | | | |合規(guī)定要求？抽查2份進(jìn)貨檢 | | | | |驗(yàn)記錄。 | | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：012 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |7.5.3標(biāo)識(shí)和|對(duì)監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？|1、用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，分為待檢區(qū)、不| | |可追溯性 | |合格品區(qū)、合格品區(qū)。 | | |7.6監(jiān)視和測|質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程|1、明確了所需的進(jìn)貨過程，成品檢| | |量裝置的控 |中所需的監(jiān)視、測量，并為此|驗(yàn)中的監(jiān)視和測量，配備了必須的 | | |制 |配備必須的監(jiān)視和測量裝置？|裝置。 | | | |監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是|2、是一致。 | | | |否與監(jiān)視和測量要求相一致？|3、按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 | | | |監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在|4、已編制了監(jiān)視和測量臺(tái)帳和周期| | | |使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？ |檢定計(jì)劃，有惟一性標(biāo)識(shí)編號(hào)， | | | |是否編制監(jiān)測裝置臺(tái)帳和周期| |NO：0| | |檢定計(jì)劃？監(jiān)測裝置是否有惟|5、有保存校準(zhǔn)或檢定記錄，抽查一|01 | | |一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？ |臺(tái)量具，無貼校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，不能被使 | | | |是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被|用人識(shí)別。 | | | |檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定| | | | |標(biāo)識(shí)？抽查2個(gè)量具。 |6、使用中輕拿輕放，存放固定位置| | | |采取什么措施防止監(jiān)測裝置在|。防止其受到損壞。 | | | |搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損|7、按規(guī)定應(yīng)重新評(píng)價(jià)，如果測量結(jié)| | | |壞？ |果錯(cuò)誤，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新 | | | |如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀|檢驗(yàn)，目前尚無此情況發(fā)生。 | | | |態(tài)，對(duì)此前的檢測結(jié)果是否重| | | | |新評(píng)價(jià)其有效性？如果測量結(jié)| | | | |果錯(cuò)誤，采取什么措施？ | | | |8.2.4產(chǎn)品的|進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出|1、依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)卡片，| | |監(jiān)視和測量 |示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。檢查規(guī)范是|經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為受控文件，并納 | | | |否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，|入了文件控制清單。 | | | |是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是|2、生產(chǎn)過程中，多個(gè)工序規(guī)定了首| | | |否納入文件控制清單？ |檢、中檢、完工檢驗(yàn)，依據(jù)是操作 | | | |在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)|規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測量控制及 | | | |視和測量點(diǎn)？監(jiān)視和測量的依|驗(yàn)收準(zhǔn)則，有受權(quán)人簽字，為受控 | | | |據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測|，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，已納入文件受 | | | |量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是|控清單。 | | | |否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，| | | | |是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是| | | | |否納入文件控制清單？ | | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：013 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |8.2.4產(chǎn)品的|請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測量規(guī)|3、按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)行成品檢驗(yàn)| | |監(jiān)視和測量 |范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的|，規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗(yàn)收準(zhǔn)則， | | | |特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否審|文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，有受控章，有 | | | |批，是否受控，是否有文件編|編號(hào)和發(fā)放號(hào)，被納入文件受控清 | | | |寫和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控|單。 | | | |制清單？ |4、查：NO：002、NO：005記錄真實(shí)| | | |抽查2份成品監(jiān)視和測量結(jié)果 |有效。 | | | |的質(zhì)量記錄。記錄是否符合規(guī)|5、暫無例外放行發(fā)情況，若有應(yīng)立| | | |范要求？是否有授權(quán)人簽名和|即追回，采取糾正措施。 | | | |日期？ | | | | |是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授| | | | |權(quán)人批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外| | | | |放行情況？技質(zhì)對(duì)于例外放行| | | | |的情況，有什么規(guī)定？如果例| | | | |外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題| | | | |應(yīng)如何處置？ | | | |8.3不合格品|請(qǐng)質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬?duì)不合格品|1、通過檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，若發(fā)現(xiàn)| | |控制 |如何進(jìn)行識(shí)別和控制？ |不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填 | | | |對(duì)不合格品的處置有哪幾種途|寫不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置。 | | | |徑？ |2、糾正：（返修、返工、降級(jí)），| | | |對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后|報(bào)廢、讓步，挑選等。 | | | |，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記 |3、要重新檢驗(yàn)，抽檢人份記錄真實(shí)| | | |錄。 |有效。 | | | |請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng) |4、查糾正措施表記錄真實(shí)有效，暫| | | |審及采取措施的記錄？是否有|無讓步情況發(fā)生。 | | | |批準(zhǔn)的讓步記錄，若有，請(qǐng)?zhí)醸5、應(yīng)馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償| | | |供1份記錄。 |事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧 | | | |當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合|客合理要求。 | | | |格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到| | | | |顧客滿意？ | | | |8.4數(shù)據(jù)分析|對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是|1、評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢(shì)，| | | |什么？ |從識(shí)別質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 | | | |數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)|2、來源于產(chǎn)品，顧客、供方、項(xiàng)目| | | |分析，可以提供哪些信息？ |的數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析可提供售后服務(wù) | | | | |顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。 | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 №：014 |標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |8.4數(shù)據(jù)分析|數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)|采用的統(tǒng)計(jì)表，查NO：001統(tǒng)計(jì)表結(jié)| | | |？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？|果符合要求。 | | |8.5.1持續(xù)改|對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有|1、采取了過程方法，即采取內(nèi)審，| | |進(jìn) |效性和效率，公司采取了什么|管理評(píng)審等方法，持續(xù)改進(jìn)QMS。 | | | |方法？ |2、目前無重大改進(jìn)項(xiàng)目，日常漸進(jìn)| | | |請(qǐng)舉例說明公司有哪些重大的|改進(jìn)項(xiàng)目是完善的。 | | | |改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改|3、通產(chǎn)品檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量總是| | | |進(jìn)項(xiàng)目。 |進(jìn)而改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有持續(xù) | | | |質(zhì)檢部對(duì)本部門工作的持續(xù)改|改進(jìn)項(xiàng)目。 | | | |進(jìn)作了哪些工作？分解到本部| | | | |門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持續(xù)改進(jìn)| | | | |的內(nèi)容？ | | | |8.5.2糾正措|質(zhì)檢部是否對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)|1、對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別評(píng)審。 | | |施 |別和評(píng)審？ | | | | |是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果并來分析和|2、根據(jù)不合格品產(chǎn)生的結(jié)果確定不| | | |確定產(chǎn)生不合格的原因？ |合格品產(chǎn)生的原因。 | | | |是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提|3、是根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因提出| | | |出一切可能消除不合格原因的|糾正措施和評(píng)價(jià)。 | | | |糾正措施的需求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)...
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