11不合格品控制程序(doc)
不合格品控制程序 1 目的 對可能涉及產(chǎn)品形成的各個階段所出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的 非預(yù)期使用或交付。 2 范圍 適用于對關(guān)鍵元器件和材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 3 職責(zé) 3.1 技檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 3.2 生產(chǎn)部、技檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。 4 程序 4.1 不合格品的分類 A) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、 主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格（如批量報廢品）； ’ B) 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4.2 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 處理方式可采用揀用、讓步接收、退、換貨等。 4.2.1 檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進(jìn)貨物資檢驗 記錄》報供應(yīng)部經(jīng)理處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報告》，然后技檢部將《進(jìn)貨驗 證記錄》發(fā)到供應(yīng)部，由供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。 A) 對一般不合格品可揀用時，由檢驗員依據(jù)技檢部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不 合格品作退貨處理； B) 一般不合格品作讓步接收時，由技檢部經(jīng)理批準(zhǔn)，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的關(guān) 鍵元器件和材料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可讓步接收。 4.2.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格零配件，經(jīng)技檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。 4.3 不合格半成品、成品的識別和處理 處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。 4.3.1 對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗情況記錄在《工序抽驗記錄》內(nèi)，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合 格或不適用者由技檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定(讓步接收、返工、返修、 報廢等)，由技檢部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部門和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理： A) 讓步接收時，檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有當(dāng) 產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。訂單有規(guī)定時，讓步接 收應(yīng)取得顧客同意； B) 返工、返修由生產(chǎn)部門執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗。重檢不合格時，生產(chǎn)部 經(jīng)理可在檢驗記錄上作出處理決定；若涉及產(chǎn)品一致性的返修應(yīng)認(rèn)真檢查、確認(rèn)，并經(jīng) 部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 C) 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。 4.3.2 檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，放置于不合格品區(qū)，由技檢部在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字 確認(rèn)，并填寫《不合格品報告》交生產(chǎn)部經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。 4.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān) 規(guī)定外，技檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦 法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 5 相關(guān)文件 5.1 《關(guān)鍵元器件和材料檢驗和驗證程序》 5.2 《生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序》 5.3 《例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《不合格品報告》 QR－11－01
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