12.管理評審控制程序(doc)
1.目的 通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標準 要求。 2.范圍 本程序適用于公司管理評審。 3.職責(zé) 3.1 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議，并對評審結(jié)果做出決定性意見； 3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查 落實管理評審意見； 3.3 工程部負責(zé)管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告， 組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施； 3.4 各部門負責(zé)準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 4.控制程序 4.1 公司每年（間隔不超過12個月）組織進行一次管理評審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加 。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以 及外部審核等特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。 4.2 管理評審會議準備工作 4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負責(zé)安排有關(guān)部門，進行會議資料的準 備工作： a. 工程部負責(zé)準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況 、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析； b.策劃營銷中心負責(zé)準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總 分析； c.工程部負責(zé)準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況； c. d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告； e.管理者代表負責(zé)準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告； f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況； g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別； h.改進的建議。 4.2.2工程部負責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連 同評審會通知發(fā)至參會人員。 4.3 管理評審會議 4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。 4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。 4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審： a. 質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g. 改進的建議。 4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。 4.3.5 工程部負責(zé)管理評審會議的記錄并保存。 4.4 管理評審報告 4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報告。 4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括： a.質(zhì)量體系運行的總體情況； b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況； c.公司的經(jīng)營狀況; d.顧客意見及處理情況的匯總分析； e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這 些措施實施和驗證的要求； f.管理評審的結(jié)論； g.參會人員名單等。 4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行發(fā)放，并歸檔保管。 4.5 管理評審結(jié)果的驗證 4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告，對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫“糾正和預(yù)防措施通 知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4.5.2 各責(zé)任部門負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準后，組織實施并 驗證。 4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負責(zé)組織進行修改 。 4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。 5.質(zhì)量記錄 5.1 QR01-01 管理評審報告
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