17進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(doc)
17進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的"采購單"時，按供應(yīng)商、物料別及交貨 日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一)內(nèi)購收料 1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依"采購單"的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格 、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于"請購單"，辦 理收料。 2.如發(fā)覺所送來的材料與"采購單"上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通 知主管，原則上非"采購單"上所核準(zhǔn)的材料不予接收，如采購部門要收下該等材料時， 收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。 (二)外購收料 1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依"裝箱單"及"采購單"開柜(箱)核對 材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于"采購單"。 2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所裝載的材料與"裝箱單"或"采購單"所記載的內(nèi)容不同時，通知 辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 3.當(dāng)發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過 5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來 處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收 料，并于"采購單"上注明損失數(shù)量及情況。 4.對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立"索賠處理單"呈主管核示后，送會 計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上粘貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù) 量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃"待驗(yàn)區(qū)"以為區(qū)分，收料后，收料人員 應(yīng)將每日所收料品匯總填入"進(jìn)貨日報表"做為入賬清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過"訂購量"部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超 交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主 管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補(bǔ) 交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到"請購單"時，收料人員應(yīng)先洽詢采購 部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門 及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研?quot;材料驗(yàn)收規(guī)范"，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施 ，做為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將 合格品入庫定位。 (二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品外包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于"材料檢驗(yàn)報 告表"上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回 物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時，應(yīng)開立"材料交運(yùn)單"并檢附有關(guān)的"材料檢驗(yàn)報告表"呈 主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時亦同。
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