18不合格控制程序(doc)
不合格控制程序 1.0目的 確保及時(shí)有效的處理不合格品,不讓不合格品進(jìn)入下道工序或出廠,防止不合格品再發(fā)生 。 2.0適用范圍 2.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品。 2.2成品不合格品。 3.0定義 不合格:未滿足要求(不合格品即未滿足要求的產(chǎn)品)。 4.0職責(zé) 4.1調(diào)色室 4.1.1保證本程序持續(xù)、有效的實(shí)施。 4.1.2核實(shí)分析不合格現(xiàn)象及原因,并提出不合格品處理意見。 4.2生產(chǎn)部 4.2.1負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)的不合格品,參加不合格品的評審工作。 4.3總經(jīng)理/管理者代表:負(fù)責(zé)重大不合格處理結(jié)論的最終審批。 5.0工作程序 5.1生產(chǎn)過程中的不合格品的控制 5.1.1生產(chǎn)過程中經(jīng)細(xì)度檢測和稠度檢測如不合格,應(yīng)重新進(jìn)行細(xì)度研磨及混合攪拌，直 至合格，檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。 5.1.2返工后仍不合格的產(chǎn)品報(bào)廢處理。 5.2與顧客相關(guān)的不合格品的處理. 5.2.1對于顧客返回來的不合格品,經(jīng)確認(rèn)為不合格品的,按5.1.2條款進(jìn)行處理。 5.2.2對于已經(jīng)交付給顧客的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),按公司產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對待,采取 相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施,必要時(shí)由銷售部與顧客協(xié)商處理辦法,以滿足顧客要求。 5.3其他不合格品的處理 倉庫管理員在在檢查倉庫時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品和搬運(yùn)過程中造成的不合格品,需經(jīng)調(diào)色室重 檢,檢驗(yàn)后進(jìn)行相應(yīng)處理。 6.0相關(guān)文件 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 7.0質(zhì)量記錄 相關(guān)檢驗(yàn)記錄
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