19-環(huán)境管理體系內(nèi)審程序(doc)
|浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境管理體系內(nèi)審程序 |編 號 |-EP19 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |1/4 | 1 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗證環(huán)境活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并 是否有效，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行和不 斷地改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡稱內(nèi)審）。 3 職責(zé) 3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃，報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。 3.3審核組長負(fù)責(zé)制定審核計劃，提交審核報告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長實施內(nèi)審，并對不 符合糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實施部門。 3.4環(huán)境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發(fā)到相關(guān)部門，同時向最高管理者 代表匯報，提交管理評審。 3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審提出的不符合項進(jìn)行整改。 4 工作程序 4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。一般情況下每年一次對公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次 審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。 a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。； b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。 ； c即將進(jìn)行第二、三方審核。。 4.3審核的準(zhǔn)備 4.3.1組建審核組。 a.審核組長：由綜合辦公室成員擔(dān)任。 b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi) 審員組成。 4.3.2審核組的職責(zé) a.審核組長 (1)代表審核小組對審核實施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計劃》。 (2)確定審核范圍。 (3)確定審核結(jié)果。 (4)向環(huán)境管理者代表匯報。 b.審核組成員 (1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。 |浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境管理體系內(nèi)審程序 |編 號 |-EP19 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |2/4 | (2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。 (3)記錄審核中的不符合項，并向?qū)徍私M長匯報。 c.被審核部門 (1)將審核的有關(guān)事項及時傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。 (2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核。 (3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。 (4)實施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長報告。 4.3.3編制審核計劃 由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制《環(huán)境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實 施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通 知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計劃的主要內(nèi)容 包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。 a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo) 準(zhǔn)17個要素； 本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有 限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)活動。 b審核的目的： 1. 環(huán)境管理體系是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2. 是否得到了正確的實施和保持； 3. 向管理者報送審核結(jié)果。 c審核的準(zhǔn)則： 1. ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 2. 適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求； 3. 公司環(huán)境管理體系文件。 4.3.4審核組預(yù)備會議 審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報告表式等。 4.4審核實施 按《審核實施計劃》審核 4.4.1召開首次會議 審核組長負(fù)責(zé)主持會議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員 參加。 會議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計劃，介紹審核 方 |浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境管理體系內(nèi)審程序 |編 號 |-EP19 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |3/4 | 法和程序、澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容等。 4.4.2現(xiàn)場審核 審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定 不符合 項，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集 證據(jù)，對偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。 a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。 b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。 4.4.3審核組內(nèi)部交流 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評議，審核組長負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。 交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項及其分布，其不符合項事實應(yīng) 得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報告。報環(huán)境管理者代表復(fù)審。評價環(huán)境管理體系 的運行情況，初步擬制審核報告等。 4.4.4召開末次會議 審核組長負(fù)責(zé)主持會議。公司級領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、 審核員參加。會議主要內(nèi)容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾 正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。 4.4.5編制審核報告 《審核報告》由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌?nèi)容有： a審核目的和范圍； b審核日期； c審核的準(zhǔn)則； d審核組成員； e審核發(fā)現(xiàn)； f不符合報告； g審核結(jié)論,包括對環(huán)境管理體系運行符合性和有效性的評價； 審核報告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。 4.6糾正措施的跟蹤 4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報告的內(nèi)容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“ 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實施。 4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施 ，向?qū)徍私M長提出復(fù)查要求。 審核組長接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。 |浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境管理體系內(nèi)審程序 |編 號 |-EP19 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |4/4 | 4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實施為無效時，由責(zé)任部門修改糾正措施計劃按4.6 .1執(zhí)行。因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。 4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管 理程序》進(jìn)行管理。 4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。 5 相關(guān)文件 《不符合糾正和預(yù)防措施程序》 《環(huán)境記錄管理程序》 6 記錄 6.1《年度內(nèi)審實施計劃》 6.2《內(nèi)審實施計劃》 6.3《內(nèi)審檢查表》 6.4《不符合項匯總分析表》 6.5《內(nèi)審報告》
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