192倉庫盤點(doc)
|倉庫盤點 | |XXXX總公司客戶服務(wù)部 | |負責(zé)人： |IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊 | |編寫人： |修改日期： | |批準(zhǔn)人： |生效日期： | 1．0目的 1. 保證任何時候，IRA都達到98%以上（實物和IDS系統(tǒng)數(shù)據(jù)）。 2. 通過IRA的分析，找到存在的問題，并在當(dāng)天解決問題。 2．0責(zé)任 1. 盤點責(zé)任人安排每月盤點時間表，IRA，找出庫存不準(zhǔn)的原因，并跟進解決。 2. 每周盤點（操作員，倉管員）一次，每月大盤（操作員，倉管員，財務(wù)）一次。 3. 倉管員負責(zé)實際盤點操作 。 4. 倉庫主管每月與盤點責(zé)任人回顧IRA，跟進解決導(dǎo)致IRA不準(zhǔn)的問題。 3．0步驟 1. 盤點責(zé)任人提前一天與盤點人安排盤點具體事宜，并把空盤表交給盤點人（倉管員）。 2. 盤點人（倉管員）按照盤點時間表的安排完成倉庫內(nèi)實物盤點，在盤點報告上記錄品種 規(guī)格、代碼、數(shù)量，盤點責(zé)任人進行帳目和支持文件的核對。 3. 盤點責(zé)任人把盤點記錄對照庫存報告計算IRA，并與倉管員分析導(dǎo)致IRA不準(zhǔn)的原因。 4. 盤點責(zé)任人準(zhǔn)備庫存調(diào)整報告，客戶經(jīng)理批準(zhǔn)后交IDS操作員02，調(diào)整電腦庫存。（見 庫存調(diào)整流程） 5. 客戶經(jīng)理每月會同倉管員、盤點責(zé)任人，IDS操作員及相關(guān)人員回顧IRA，解決影響IR A的主要問題。 6. 客戶經(jīng)理和盤點責(zé)任人確定盤點時間表的調(diào)整。 4．0附件 IRA計算方法 盤點時間表 IRA計算方法： IRA=數(shù)量不相符的品種個數(shù)/總盤點的品種個數(shù)×100% 注明:總盤點的品種包括成品和殘損,贈品. 數(shù)量不相符:精確到單瓶或單袋. 盤點時間表: |盤點時間 |盤點執(zhí)行人 |盤點倉庫 |盤點負責(zé)人 | |1/8/99 |王月琴/李增五 |主倉和關(guān)林倉 |司馬楠 | |1/15/99 |王月琴/李增五 |主倉和關(guān)林倉 |司馬楠 | |1/22/99 |王月琴/李增五 |主倉和關(guān)林倉 |司馬楠 | |1/29/99 |王月琴/李增五 |主倉和關(guān)林倉 |司馬楠 | P 192
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