20-管理評(píng)審程序(doc)
|浙江盾安精工股份有限公司 |管理評(píng)審程序 |編 號(hào) |-EP20 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |1/3 | 1. 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審環(huán)境管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2. 范圍 適用于對(duì)公司環(huán)境管理體系的評(píng)審。 3. 職責(zé) 3.1 最高管理者負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施 3.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相 應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。 3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審的策劃，收集并提供評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審確定的糾正 、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施過程的跟蹤和效果的驗(yàn)證。 3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審 中提出的糾正，預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)工作。 4. 程序 4.1 主要工作流程 管理評(píng)審方案策劃→管理評(píng)審計(jì)劃→管理評(píng)審輸入材料準(zhǔn)備→ 管理評(píng)審輸出 ↓ 措施效果驗(yàn)證，提請(qǐng)新的管理評(píng)審 ← 糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施擬定和實(shí)施 4.2 管理評(píng)審策劃 4.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理評(píng)審的策劃，一般情況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可 結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),由最高管理者提出可增加相應(yīng)的管理評(píng)審: a) 公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大環(huán)境或相關(guān)方嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 產(chǎn)品需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 4.2.3綜合辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào) 最 |浙江盾安精工股份有限公司 |管理評(píng)審程序 |編 號(hào) |-EP20 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |2/3 | 高管理者批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審內(nèi)容； c) 參加評(píng)審部門（人員）； d) 需提供的評(píng)審輸入； e) 評(píng)審時(shí)間的安排。 4.3 管理評(píng)審的內(nèi)容 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 a) 內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果； b) 公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施和目前組織的環(huán)境績(jī)效； c) 相關(guān)方施加影響及其關(guān)注的問題； d) 體系的充分性、有效性和適宜性評(píng)價(jià)； e) 外部變化的信息對(duì)體系的影響； f) 環(huán)境方針的適宜度； g) 對(duì)環(huán)境管理體系、方針、目標(biāo)是否有改進(jìn)和變更的需要。 4.4 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4.4.1綜合辦公室于管理評(píng)審前20天，將最高管理者批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分發(fā)至各個(gè)部門， 由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 4.4.2 綜合辦公室于管理評(píng)審前10天，將各部門準(zhǔn)備的資料進(jìn)行搜集，整理，并根據(jù)收集的資 料，制定評(píng)審的具體內(nèi)容和具體時(shí)間安排，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。 4.5 管理評(píng)審實(shí)施 4.5.1 最高管理者主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員根據(jù)評(píng)審輸入，對(duì)《評(píng)審?fù)ㄖ獑巍分?的評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任 人和時(shí)間。 4.5.2 最高管理者對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 4.5.3管理評(píng)審的實(shí)施應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： |浙江盾安精工股份有限公司 |管理評(píng)審程序 |編 號(hào) |-EP20 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁 次 |3/3 | a) 環(huán)境體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面 的評(píng)價(jià) b) 對(duì)現(xiàn)有環(huán)境活動(dòng)結(jié)果與法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)，環(huán)境活動(dòng)的改進(jìn)決定 c) 資源的充分性及需求 4.5.4 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》， 交最高管理者批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的結(jié)果可作為下次管理評(píng) 審的內(nèi)容?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a) 評(píng)審日期； b) 參加評(píng)審的人員； c) 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； d) 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 4.6 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 4.6.1 綜合辦公室根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《不符合報(bào)告》中“存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部 門”欄定出責(zé)任部門，在“原因分析”欄，填寫糾正和預(yù)防措施并加以實(shí)施。 4.6.2 對(duì)評(píng)審提出的改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代 表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 4.6.3 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4.7 管理評(píng)審的相關(guān)記錄，由綜合辦負(fù)責(zé)保存。 5. 相關(guān)文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《不符合糾正和預(yù)防措施程序》 6 記錄 6.1 《管理評(píng)審計(jì)劃》 6.2 《管理評(píng)審報(bào)告》
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