22外來文件的控制(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP6.3 外來文件的控制 頁 碼: 1/2 1.目的: 對外來文件的接收、處理、歸檔管理實(shí)施控制,確保文件的正常管理和能及時處理、遵守 和執(zhí)行。 2.適用范圍: 適用于政府主管部門及上級公司、上級物業(yè)主管部門及其它管理關(guān)系單位發(fā)給公司的文 件。 3.引用文件: 3.1質(zhì)量手冊第4.5章 3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.5章 4.職責(zé): 4.1總經(jīng)理或副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各類外來文件、責(zé)成有關(guān)部門處理。 4.2綜合辦公室負(fù)責(zé)處理除工程維修部工程技術(shù)文件、分承包合同、工程移交文件、經(jīng)營 管理部的經(jīng)營合同、協(xié)議書以外的外來文件,包括上級公司、政府主管部門傳來的文件及 有關(guān)物業(yè)管理的法令、法規(guī)、各類規(guī)章制度的接收、登記、整理并保存原始件,將各部門 傳來的文件整理呈交總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批,工程維修部及經(jīng)營管理部的文件由綜合辦公 室登記后保存一份原件。 4.3各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)往來中的外來文件及有關(guān)物業(yè)管理合同的法令、法規(guī)的接收, 經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示處理有關(guān)文件。 5.工作程序: 5.1外來文件的接收: 5.1.1上級公司文件由綜合辦公室派專人領(lǐng)取,政府主管部門下發(fā)的文件由收發(fā)員送綜合 辦公室,綜合辦公室應(yīng)填寫《外來文件接收登記表》。 5.1.2公司各部門的業(yè)務(wù)往來文件接收后,統(tǒng)一送交綜合辦公室進(jìn)行分 公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP6.3 外來文件的控制 頁 碼: 2/2 類,登記在《外來文件接收登記表》上。 5.2外來文件的處理:5.2.1上級公司、政府主管部門的文件由綜合辦公室填寫《外來文件 處理表》,綜合辦公室主任填寫呈辦意見并由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批閱,綜合辦公室根據(jù)批示 轉(zhuǎn)相關(guān)部門,并督促確保文件按總經(jīng)理或副總經(jīng)理批示執(zhí)行。 5. 2.2外來的有關(guān)物業(yè)管理的法令、法規(guī),經(jīng)總經(jīng)理批示后,由經(jīng)營管理部送交綜合辦公室 并存檔,有關(guān)部門需要時,綜合辦公室將復(fù)印件蓋上受控文件專用章,并做好《文件/資料 發(fā)放登記表》。 5.2.3傳真由綜合辦公室在《外來文件接收登記表》上登記后,轉(zhuǎn)相關(guān)部門,并由綜合辦公室 存檔。 5.3外來文件的檔案管理: 5.3.1上級公司和政府主管部門的文件由綜合辦公室在年底或次年初提出銷毀、立卷、歸 檔意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,對不需要使用查閱的文件填寫《外來文件銷毀登記表》后進(jìn)行 銷毀,對有價值的文件進(jìn)行裝訂成冊,并保存。 5.3.2日常業(yè)務(wù)文件由綜合辦公室征求相關(guān)部門意見后,提出具體處理措施報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行相應(yīng)處理,建立文件處理檔案。 5.3.3歸檔文件借閱時受綜合辦公室監(jiān)督,并做好借閱登記。 6.支持性文件與質(zhì)量記錄: 6.1《外來文件接收登記表》 EJ-QR-QP6.3-01 6.2《外來文件處理表》 EJ-QR-QP6.3-02 6.3《外來文件銷毀登記表》 EJ-QR-QP6.3-03 6.4《文件/資料借閱登記表》 EJ-QR-QP6.1-01 6.5《文件/資料發(fā)放登記表》 EJ-QR-QP6.1-04
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