23.1.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(doc)
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.4.1為驗證交付的產(chǎn)品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規(guī)定要求，公司對項目的 開發(fā)、資金運作過程以及房屋的建筑質(zhì)量實施連續(xù)的監(jiān)視和測量。工程部負責組織項目 部對采購材料和設(shè)備、施工質(zhì)量以及設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。 公司的稽查小組負責對項目開發(fā)的全過程，包括：前期調(diào)研、投資決策、前期運作、規(guī) 劃設(shè)計、施工建設(shè)、市場營銷、前期物業(yè)管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的工作情況進行監(jiān)督檢 查。 8.2.4.2進貨檢驗和試驗 a) 項目部負責對施工單位是否對進貨按規(guī)定進行了檢驗和試驗進行監(jiān)督； b) 對施工用的主要材料設(shè)備，進行重點監(jiān)督控制，對大宗物資按規(guī)定進行抽樣檢查。 c) 材料設(shè)備的監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行Q/TZH-WI- 015《材料設(shè)備管理制度》中的有關(guān)條款。 8.2.4.3過程檢驗和試驗 a) 工程部負責組織項目部對工程的施工質(zhì)量進行控制和檢查，對重要過程和分項分部工程 進行重點控制，具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI- 022《工程質(zhì)量驗收管理制度》。并監(jiān)督檢查施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量控制情況，執(zhí)行本 手冊第七章節(jié)的《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)理控制程序》。 b) 公司的稽查小組負責監(jiān)督檢查各部門的工作質(zhì)量和項目運作中的綜合協(xié)調(diào)組織能力，對 項目部的控制檢查是否到位、項目的前期運作、資金調(diào)度、工期進度、市場營銷等項 目運作的重點環(huán)節(jié)，進行階段性地把關(guān)驗收。檢查的方式主要通過現(xiàn)場檢查、專項檢 查和周例會、月度經(jīng)營計劃會的形式進行。 8.2.4.4最終檢驗和試驗 a) 工程部負責組織項目部，遵照當?shù)卣块T關(guān)于工程竣工驗收的法規(guī)要求，組織質(zhì)監(jiān)部 門和施工、監(jiān)理、設(shè)計等單位進行竣工驗收，確保工程的最終實物質(zhì)量滿足規(guī)定的要 求。具體執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》和Q/TZH-WI- 022《工程質(zhì)量驗收管理制度》的規(guī)定。 b) 在項目開發(fā)建設(shè)結(jié)束后的適當時機，由策劃營銷中心組織編寫《項目運作報告》，根據(jù)各 部門提供的以下有關(guān)資料，對項目的整體運作情況進行全面的檢查總結(jié)： a) 策劃營銷中心負責提供執(zhí)行《項目運作方案》的情況； b) 工程部和項目部負責提供工程實物質(zhì)量的控制和狀況； c) 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責提供資金的運作狀況和項目的經(jīng)濟效益分析； 8.2.4.5 對所有檢驗和試驗的結(jié)果，都應(yīng)進行記錄，并有相應(yīng)授權(quán)人的簽字。
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