23改進(jìn)糾正及預(yù)防措施控制程序(doc)

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23改進(jìn)糾正及預(yù)防措施控制程序(doc)
改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施控制程序 1.0目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施,實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2.0適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 3.0職責(zé) 3.1管理者代表負(fù)責(zé)管理體系持續(xù)改進(jìn)的控制。 3.2各部門負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及有效地處理顧客意見。 3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實施。 4.0工作程序 4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理 4.1.1要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高管理的有效性和效率,在實現(xiàn)方針和目標(biāo) 、指標(biāo)的活動過程中,持續(xù)追求對管理體系各過程的改進(jìn)。 4.1.2改進(jìn)活動 對涉及現(xiàn)有過程、服務(wù)、產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求變化,在策劃和管理時應(yīng)考慮: a)改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求; b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案; c)實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。 4.1.3管理者代表組織其他部門通過方針和目標(biāo)、指標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析 、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果,積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會,確定需要 改進(jìn)的方面,進(jìn)行策劃,制定《改進(jìn)計劃表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),予以實施。 4.1.4改進(jìn)方法 改進(jìn)的技術(shù)包括魚骨圖、排列圖、頭腦風(fēng)暴法、直方圖、控制圖等。 4.2糾正措施 4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正 措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 4.2.2識別不合格 對管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別: a)過程、服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響出現(xiàn)重大問題,或超過規(guī)定控制限時; b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時; c)顧客對服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量投訴時; d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時; e)采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格; f)其他不符合方針、目標(biāo)、指標(biāo)或管理體系文件要求的情況。 4.2.3對不合格的評審、原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)分析問題原因 。 4.2.4每項糾正措施完成后,責(zé)任部門進(jìn)行跟蹤驗證,評審所采取措施的有效性,防止類 似的情況再次發(fā)生。 4.3預(yù)防措施 4.3.1應(yīng)識別潛在的不合格,并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā) 生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 4.3.2識別潛在不合格 管理者代表應(yīng)及時組織各部門重點分析如下記錄: a)供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計,公司產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(如調(diào)查表、排列圖等)、市場分析 、顧客滿意程度調(diào)查等; b)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告; c)環(huán)境影響評價; d)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性,過程、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢、環(huán)境影響及顧客的要 求和期望,并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中,及時收集分析各方面的反饋信息 。 4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,由發(fā)現(xiàn)人員上 報部門負(fù)責(zé)人或管理者代表,召集相關(guān)人員或部門進(jìn)行評審,分析原因,確定出預(yù)防措 施和責(zé)任人或責(zé)任部門。 4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施過程中,部門負(fù)責(zé)人及(或)管理者代表負(fù)責(zé)配置 必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任人或部門,并監(jiān)督措施實施的過程。 4.4.2由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.4.3重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄作為下次管理評審的輸入之一。 4.5有關(guān)糾正及預(yù)防措施應(yīng)在《糾正及預(yù)防措施報告》中予以記錄。 5.0相關(guān)文件 《文件控制程序》 《不合格控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6.0質(zhì)量記錄 改進(jìn)計劃表 糾正和預(yù)防措施報告
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