28.糾正和預(yù)防措施控制程序(doc)
1.目的 通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運 行。 2.范圍 本程序適用于公司質(zhì)量體系運行過程和項目開發(fā)建設(shè)的全過程。 3．職責(zé) 3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負責(zé)組織實施、驗證糾正和預(yù)防措施。 3.2 各責(zé)任部門負責(zé)制定和實施糾正和預(yù)防措施。 4．控制程序 4.1 糾正措施的制訂和實施 4.1.1 工程部負責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施： a) 質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查 的結(jié)果； b) 不合格品的控制情況； c) 顧客意見及處理情況； d) 實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題； e) 各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。 4.1.2 工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要 采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。 4.1.3 責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施 ，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。 4.2 預(yù)防措施的制訂和實施 4.2.1 工程部負責(zé)組織有關(guān)部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建 設(shè)過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。 4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對 象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。 4.2.3 責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對性地制定預(yù)防措施 ，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預(yù)防措施的實施，重大預(yù)防措施由管理 者代表進行審批。 4.3 糾正和預(yù)防措施的驗證 4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。 4.3.2工程部負責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施 糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應(yīng)重新進行調(diào)查分析，采 取新的糾正和預(yù)防措施。 4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進行修改時，由工程部負責(zé)依據(jù)《文件 控制程序》的規(guī)定，進行文件的修改。 4.4各部門對實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 5. 質(zhì)量記錄 5.1 QR16-01 糾正措施通知單 5.2 QR16-02 預(yù)防措施通知單
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