2K07外審CAR三項(doc)
To: IQC、工程部、三分廠 Cc: 管理代表 From:系統(tǒng)稽核部 Re:關(guān)于2K07外部審核不符合項之改善措施探討 各位主管: 為完善公司ISO9002運作體系,確實做好糾正與預(yù)防措施、改進我們的日常工作,關(guān)于2K0 7外部審核不符合項,稽核部特擬定以下改善措施作為上述部門之改善行動參考及對CQC& DNV之回復(fù),敬請CHECK: |No |糾正措施 |完成日期 |預(yù)防措施 |完成日期| |1# |B*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等規(guī)格之電話線為常用材料，但至| | |今沒有相應(yīng)的檢驗技術(shù)標準和作業(yè)規(guī)程。 | |IQC |1.請IE制定上述電話線的檢 |8月10日 |1.在IQC每個工作站醒目位 |8月10日 | | |驗技術(shù)標準和作業(yè)規(guī)程.(附 | |置貼上紅字標語:"請出示檢| | | |件一) | |驗技術(shù)標準和作業(yè)規(guī)程!"作| | | | | |為提醒用.(附件三) | | | |2.擬一份[IQC檢驗技術(shù)標準 |8月30日 | | | | |和作業(yè)規(guī)程一覽表]列管全部| | | | | |來料,清查是否有相應(yīng)的檢驗| | | | | |技術(shù)標準和作業(yè)規(guī)程,若無, | | | | | |應(yīng)會同IE補齊.(附件二) | | | | | | | |2.培訓(xùn)IQC相關(guān)人員,無檢驗|8月30日 | | | | |技術(shù)標準和作業(yè)規(guī)程者不得| | | | | |進行檢驗,緊急處置的須在 | | | | | |一周內(nèi)補齊相關(guān)文件.(附件| | | | | |四) | | |2# |部分外校計量儀器如LCR等，沒有對其接收精度要求作出規(guī)定。在IE部倉庫有三| | |臺儀器5121004# 、5121003# 及5121001#超過有效期，須暫停使用，但無相應(yīng) | | |標識。 | |工程|1.制定一份[儀器設(shè)備接收精|8月10日 |改訂[儀器應(yīng)檢計劃]表格, |8月30日 | |部 |度一覽表]列管全部內(nèi)外校 | |增加"接收精度"、"實際校 | | | |儀器設(shè)備,并對現(xiàn)有之外校報| |驗日期"、"校驗報告編號" | | | |告作合格與否之判定.(附件 | |、"判定"等欄目.后續(xù)工作 | | | |一) | |采用新表格進行管制(附件 | | | | | |三) | | | |2.以[儀器設(shè)備清單]為索引 |8月30日 | | | | |核查所有在用儀器的計量標 | | | | | |簽之正確性,并作相應(yīng)改善.(| | | | | |附件二) | | | | |3# |三廠的工序"高壓測試"為特殊工序,現(xiàn)在崗四人,但其中一人(員工編號為3002#)| | |沒有按規(guī)定持證上崗。 | |三分|1.補該員工的培訓(xùn)記錄并核 |8月10日 |修訂全部特殊工序的工藝卡|8月30日 | |廠 |發(fā)上崗證.(附件一) | |,補作業(yè)步驟的第一條: | | | | | |"1.確認本工序作業(yè)者的上 | | | | | |崗資格;"(附件三) | | | |2.制定一份[三分廠特殊工序|8月30日 | | | | |一覽表]列管全部特殊工序, | | | | | |核查其作業(yè)者的上崗資格.( | | | | | |附件二) | | | | 請各部門抓緊時間改善完成后,將佐證之附件匯總交到稽核部. 若有更好之改善方案,請?zhí)岢鰜砉餐接?一起努力.謝謝! 稽核部：
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