40質(zhì)量管理制度(doc)
40質(zhì)量管理制度 總則 第一條 目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理改善，借以確保及提 高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。 第二條 范圍 本細則包括： (一)組織機能與工作職責； (二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行； (五)質(zhì)量異常反應及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認； (八)質(zhì)量檢查與改善。 第三條 組織機能與工作職責 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責。 □ 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂 第四條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍包括： (一)原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； (二)在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； (三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂； 第五條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂 (一)各項質(zhì)量標準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī) 范"，并參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準 ，分原物料、在制品、成品填制"質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理 批準后交質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原物料 、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使 用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于"質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核 簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因①機械設備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條 件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān) 單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立"質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設( 修)訂表"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行 。 □ 儀器管理 第七條 儀器校正、維護計劃 (一)周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基 準表"設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制"儀器校正計劃實施表" 、"儀器維護計劃實施表"作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。 第八條 校正計劃的實施 (一)儀器校正人員應依據(jù)"年度校正計劃"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果 記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請 委托校正，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。 第九條 儀器使用與保養(yǎng) 1．儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管 與保養(yǎng)。 2．特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意 使用(經(jīng)主管核準者例外)　。 3．使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c 操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。 4．各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定 期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)"年度維護計劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"儀器維護卡"內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應填立"外 表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。 □ 原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢 驗的原物料，開立"材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)"， 通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標準 及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對 無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保 稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于"供應廠商質(zhì)量記錄卡"，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別 的結(jié)果統(tǒng)計于"供應商質(zhì)量統(tǒng)計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表"，提供 采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 □ 制造前質(zhì)量條件復查 第十一條 制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到"制造通知單"后，應于一日內(nèi)完成審核。 (一)"制造通知單"的審核 1．訂制料號--PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2．種類--客戶提供的油墨顏色。 3．底板--底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4．質(zhì)量要求-- 各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是 否需要先確認再確定產(chǎn)量。 5．包裝方式-- 是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 6．是否使用特殊的原物料。 (二)制造通知單審核后的處理 1．新開發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研 發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應述明原因后，將 "制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 2．新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂 質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核 (一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"后，須由科長或組長先查核確認下列事項后 始可進行生產(chǎn)： 1．該制品是否訂有"成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范"作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。 2．是否訂有"標準操作規(guī)范"及"加工方法"。 (二)制造部門確認無誤后于"制造規(guī)范"上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 □ 制程質(zhì)量管理 第十三條 制程質(zhì)量檢驗 (一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應依"在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗 ，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負責檢驗。 1．鉆孔--IPQC鉆孔科日報表。 2．修一-- 針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3．修二--針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。 4．鍍金--IPQC鍍金日報表。 5．底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于"底片檢查要項"。 6．其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗 。 (三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試： 1．鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。 2．切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Mic rosection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、 處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后 送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立"異常處理單"，呈(副) 經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處 理單"反應處理。 (七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以"異常處理單"反應處理。 第十四條 制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應即予挑 出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯(lián) ，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門 后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或 責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第 三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 (二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量， 一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。 (三)制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實施辦法"實施。 □ 成品質(zhì)量管理 第十五條 成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應依"成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速 處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條 出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié) 果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □ 質(zhì)量異常反應及處理 第十七條 原物料質(zhì)量異常反應 (一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被 判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)"資材管理 辦法"的規(guī)定呈核與處理。 (二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項目開立"異常 處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填 報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉 。 第十八條 在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理 (一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報"異常處 理單"，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保 質(zhì)量。 (二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除， 以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復核才可報廢)。 第十九條 制程間質(zhì)量異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫"異常處 理單"詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng) 理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理 對策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品 處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送 收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善 并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 □ 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條 成品繳庫管理 (一)質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依"制造流程卡"、"QAI進料抽驗報告 "及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 (二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范 圍時，應填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后， 交有關(guān)部門處理及改善。 (三)質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把"異常處理單"呈總經(jīng)理 批示。 第二十一條 檢驗報告申請作業(yè) (一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報"檢驗報告申請單"一式一聯(lián)說明理 由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢驗報告申請單"時，應轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求 超出公司成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢 驗報告申請單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (三)質(zhì)量管理部接獲"檢驗報告申請?quot;后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求 檢驗項目，檢驗后將檢驗結(jié)果填入"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同 "檢驗報告申請單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。 (四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲"檢驗報告申請單"后，會同研發(fā)部于制造后 取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第 一聯(lián)連同"檢驗報告申請表"送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的"檢驗報告表"第一聯(lián)及"檢驗報告申請單" 后，應依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，復印一份呈主管核簽 ，并蓋上"產(chǎn)品檢驗專用章"后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 □ 產(chǎn)品質(zhì)量確認 第二十二條 質(zhì)量確認時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將"制 作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認的"異常處理單"由質(zhì)...
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