48分銷商覆蓋服務(wù)費(fèi)（CSF）的支付政策和流程（續(xù)）(doc)
2）確認(rèn)CSF和開發(fā)票 與A/H一起確認(rèn)CSF，并馬上開具分光彩商正式服務(wù)費(fèi)發(fā)票，發(fā)票 金額為CSF的額（CSF的金額=總CSF- 總DSR獎(jiǎng)金）。分銷商運(yùn)作經(jīng)理應(yīng)將發(fā)票，2份報(bào)表（每月分銷商覆蓋業(yè)務(wù)報(bào)表、DSR業(yè)績 排名表）放入分銷商CSF的的信封，然后速遞給CMO的鄭云萍小姐。 4．市場(chǎng)經(jīng)理的工作流程。（2個(gè)工作日） 復(fù)核支付申請(qǐng)并簽批，轉(zhuǎn)發(fā)簽批和所附的憑證的總部CMO的鄭云萍，電子郵件地址： Zheng-KA-2 5．COM工作流程（5個(gè)工作日） ·檢查憑證，發(fā)票和市場(chǎng)經(jīng)理的簽批，確保憑證的數(shù)額和發(fā)票數(shù)額完全符合。任何不合格 的付款申評(píng)功請(qǐng)都會(huì)被退回。 ·在ASI系統(tǒng)中記錄已村款數(shù)以備審查。 ·把憑證通過電子郵件的形式轉(zhuǎn)交給CRA小組。 ·把憑證和簽批存放在磁盤上。 ·每月向CRA小組遞交合格的發(fā)票。 ·每月向MM/DVM遞交付款追蹤報(bào)表。 6．SRA工作流程（5個(gè)工作日） ·打印出憑證，根據(jù)電子郵件來復(fù)檢和處理付款申請(qǐng)，通過銀行的轉(zhuǎn)帳形式實(shí)現(xiàn)付款。 ·把電子郵件的申請(qǐng)和簽批存在磁盤上，以備日后審查。 ·每月收發(fā)票并檢查。 ·把發(fā)票和付憑證存檔。 寶潔總部在接收到合傷口的付款申請(qǐng)和發(fā)票后的兩周內(nèi)，給予分銷商報(bào)銷款項(xiàng)。 ||。準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)的憑證號(hào)碼 ·憑證號(hào)碼應(yīng)當(dāng)具標(biāo)準(zhǔn)性，前后連貫性和唯一性。 ·每筆付款都應(yīng)有一個(gè)而且只有一個(gè)憑證號(hào)碼。 ·當(dāng)更換客戶經(jīng)理時(shí)，分銷商應(yīng)遵守同樣的原則去提供憑證號(hào)碼。 ·編憑證號(hào)碼應(yīng)遵從以下原則： □　□　□　□　□　□　□　□　□　□ 1——4位數(shù)是客戶代碼 5——8位數(shù)是年月份 最后一位數(shù)A是代表分銷商覆蓋服務(wù)費(fèi) 例如，客戶#515要求報(bào)1999年5月份的分銷商覆蓋服務(wù)費(fèi)，這個(gè)憑證的號(hào)碼應(yīng)是5159905 P 48
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