5.5.3 內(nèi)部溝通控制程序(doc)
|1.目的： | |為使本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程中有關(guān)質(zhì)量信息的收集、整理、傳遞、管理得到有效 | |控制，從而能迅速制訂糾正和預(yù)防措施，并付諸實施。 | |2.適用范圍： | |適用于本公司整個生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)品質(zhì)量形成及質(zhì)量體系改進(jìn)全過程的控制。 | |3.職責(zé)： | |3.1管理者代表負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量信息控制、執(zhí)行、落實及考核； | |3.2工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的整理、匯總并傳遞至相關(guān)部門，各相關(guān)部門處理后返回的質(zhì)| |量信息由工程部分類歸檔。 | |3.3各職能部門負(fù)責(zé)收集各自的質(zhì)量信息并及時報到工程部。 | |4.定義：無 | |5.工作程序 | |5.1質(zhì)量信息的收集： | |5.1.1本公司外出人員每次出差回來要填寫《信息傳遞表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱后報工程部| |； | |5.1.2各職能部門把收集到的本公司外部質(zhì)量信息，通過《信息傳遞表》報工程部； | |5.1.3需要填寫《信息傳遞表》的內(nèi)容包括： | |a.有關(guān)本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息； | |b.有關(guān)本公司服務(wù)質(zhì)量方面的信息； | |c.有關(guān)同類型產(chǎn)品市場需求信息；（如：市場暢銷品牌、規(guī)格、客戶對產(chǎn)品包裝及交 | |付方式要求等） | |d.有關(guān)國內(nèi)外產(chǎn)品技術(shù)信息，新產(chǎn)品發(fā)展方向等； | |e.有關(guān)國家、地區(qū)的質(zhì)量、技術(shù)和貿(mào)易政策、法規(guī)等； | |f.其它填寫人認(rèn)為有價值的信息。 | |5.2各生產(chǎn)車間及有關(guān)部門把收集到的本公司內(nèi)的質(zhì)量信息，通過《信息傳遞表》及時反| |饋到各有關(guān)職能部門和其它車間。 | |5.2.1需要填寫《信息傳遞表》的內(nèi)容包括： | |生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障，本部門不能解決時； | |生產(chǎn)人員不足，本部門不能解決時； | |生產(chǎn)工藝不適應(yīng)生產(chǎn)實際而嚴(yán)重影響生產(chǎn)時； | |生產(chǎn)材料不足或材料不合格，嚴(yán)重影響生產(chǎn)時； | |發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，需有關(guān)部門解決時； | |產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常，需要有關(guān)部門解決時； | |其它填寫人員認(rèn)為需填報之事項。 | |5.3質(zhì)量信息的整理、匯總 | |5.3.1工程部負(fù)責(zé)把各部門、車間報上來的質(zhì)量信息及工程部本身收集到的質(zhì)量信息進(jìn)| |行分類、整理和匯總； | |5.3.2整理后的質(zhì)量信息由工程部負(fù)責(zé)人審閱； | |5.3.3審閱后的質(zhì)量信息經(jīng)傳遞返回后由工程部分類存檔、備查。 | |5.4質(zhì)量信息的傳遞 | |5.4.1經(jīng)審閱的質(zhì)量信息由工程部及時傳遞到各相關(guān)部門； | |5.4.2重大信息要立即向管理者代表和總經(jīng)理匯報。工程部要跟蹤落實及考核。 | |5.5貫徹落實狀況 | |5.5.1各有關(guān)部門收到質(zhì)量信息傳遞后必要時應(yīng)制訂糾正與預(yù)防措施，按《糾正措施控 | |制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； | |5.5.2《信息傳遞表》傳遞到有關(guān)部門后，各部門應(yīng)在當(dāng)日進(jìn)行處理； | |5.5.2工程部把收集到的糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況報管理者代表； | |5.5.3管理者代表負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量信息控制與落實執(zhí)行情況。 | |6.相關(guān)文件和記錄 | |6.1 Q/BFB8.5.2-01-2003 《糾正措施控制程序》 | |6.2 Q/BFB8.5.3-01-2003 《預(yù)防措施控制程序》 | |6.3 Q/BFB4.2.3-01-2003 《文件控制程序》 | |6.4 BF/QJ-008 《信息傳遞表》 | | | |批準(zhǔn) | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
5.5.3 內(nèi)部溝通控制程序(doc)