5.6 管理評審控制程序(doc)
|1. 目的： | |1.1 對本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性進(jìn)行有效評審； | |1.2 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足國際/國家標(biāo)準(zhǔn)的要求； | |1.3 確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 | |2. 適用范圍： | |適用于本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審工作。 | |3. 職責(zé) | |3.1 總經(jīng)理職責(zé)： | |3.1.1 主持管理評審會(huì)議，策劃管理評審活動(dòng)； | |3.1.2 批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃及管理評審報(bào)告； | |3.1.3 跟蹤或授權(quán)管理者代表跟蹤管理評審所提出的重大問題的落實(shí)。 | |3.2 管理者代表職責(zé)： | |3.2.1 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況； | |3.2.2 協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會(huì)議； | |3.2.3 負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作； | |3.2.4 負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 | |3.3 工程部負(fù)責(zé)： | |3.3.1 協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會(huì)議； | |3.3.2 通知有關(guān)部門作好評審工作； | |3.3.3 記錄管理評審會(huì)議紀(jì)要； | |3.3.4 收集、保存管理評審的資料及記錄。 | |3.4 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會(huì)議，并做好管理評審的準(zhǔn)備材料。 | |4. 定義：無 | |5. 工作程序： | |5.1 管理評審的頻次： | |管理評審一般每年進(jìn)行一次。 | |5.2 出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行緊急管理評審： | |5.2.1 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整； | |5.2.2 出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故； | |5.2.3 發(fā)生重大的顧客投訴； | |5.2.4 工藝、技術(shù)條件出現(xiàn)較大改變； | |5.2.5 質(zhì)量體系文件進(jìn)行了重大的修改或補(bǔ)充； | |5.2.6 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)換版； | |5.2.7 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 | |5.3 管理評審的形式： | |5.3.1 一般是會(huì)議，特殊情況下可分開進(jìn)行，但須保證應(yīng)參加評審的人員都參加； | |5.3.2 管理評審的參加人員： | |a. 總經(jīng)理； | |b. 廠務(wù)經(jīng)理； | |c. 管理者代表； | |d. 工程部部長； | |e. 各部門部長。 | |5.4 一般管理評審的實(shí)施： | |5.4.1 一般管理評審指在正常情況下，本公司進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核后進(jìn)行的評審 | |活動(dòng)； | |5.4.2 一般管理評審工作計(jì)劃的編制： | |由管理者代表根據(jù)內(nèi)部審核的有關(guān)情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況、顧客的有關(guān)投 | |訴情況等制訂管理評審工作計(jì)劃。 | |5.4.3 管理評審工作計(jì)劃包括： | |a. 評審的目的及范圍； | |b. 評審內(nèi)容； | |c. 評審方式； | |d. 準(zhǔn)備工作； | |e. 參加人員； | |f. 編制人、日期； | |g. 批準(zhǔn)人、日期等。 | |5.4.4 一般管理評審準(zhǔn)備工作： | |a.工程部接到管理者代表準(zhǔn)備召開管理評審的通知后,協(xié)助其制定一般管理內(nèi)審工作計(jì)| |劃，在召開會(huì)議五天前，以《管理評審?fù)ㄖ獑巍吠ㄖ饔嘘P(guān)部門； | |b.工程部會(huì)同生產(chǎn)部準(zhǔn)備一份糾正和預(yù)防措施的材料； | |c.采購業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備一份服務(wù)情況及顧客投訴的材料； | |d.管理者代表準(zhǔn)備一份內(nèi)部質(zhì)量審核的材料； | |e.其他部門準(zhǔn)備各自的材料。 | |5.4.5 評審內(nèi)容： | |a. 質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)情況； | |b. 重大糾正和預(yù)防措施，重點(diǎn)是預(yù)防措施的有關(guān)情況； | |c. 組織機(jī)構(gòu)、市場、社會(huì)環(huán)境的有關(guān)變化情況； | |d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和可實(shí)現(xiàn)性； | |e. 其他內(nèi)容。 | |5.4.6 參加評審會(huì)議的人員必須簽到，評審組成員對發(fā)現(xiàn)重大的涉及面廣的、難糾正 | |或難預(yù)防的、反復(fù)出現(xiàn)的問題，提出并進(jìn)行討論，研究分析，以便制訂改進(jìn)措施。 | |5.4.7 工程部作好會(huì)議記錄。 | |5.5 評審后的工作： | |5.5.1無論是一般管理評審或緊急管理評審，評審會(huì)議結(jié)束后，管理者代表應(yīng)編制《管 | |理評審報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容包括: | |a. 評審目的； | |b. 評審范圍； | |c. 評審內(nèi)容； | |d. 評審依據(jù)； | |e. 參加人員； | |f. 會(huì)議紀(jì)要； | |g. 總結(jié)； | |h. 其他。 | |5.5.2 管理評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給下列部門人員： | |a. 總經(jīng)理； | |b. 管理者代表； | |c. 參加會(huì)議的主要人員； | |d. 改進(jìn)措施的責(zé)任部門； | |e. 工程部。 | |5.6 改進(jìn)措施的跟蹤及驗(yàn)證 | |5.6.1管理者代表根據(jù)改進(jìn)措施要求的改進(jìn)措施完成期限進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督改進(jìn)措施責(zé)任| |部門的落實(shí)情況，并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄； | |5.6.2必要時(shí)，管理者代表或總經(jīng)理對改進(jìn)措施的完成效果進(jìn)行驗(yàn)證，所有經(jīng)驗(yàn)證有效| |的改進(jìn)措施，應(yīng)納入體系文件，作為以后質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)。 | |5.7 工程部應(yīng)將評審計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議記錄等加以妥善保存。 | |6. 參考文件和記錄表單： | |6.1 Q/BFB-8.2.2-01-2003 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 | |6.2 Q/BFB -8.5.2-01-2003 《糾正措施控制程序》 | |6.3 Q/BFB -8.5.3-01-2003 《預(yù)防措施控制程序》 | |6.4 Q/BFB -4.2.3-01-2003 《文件控制程序》 | |6.5 BF/QJ-009 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? | |6.6 BF /QJ-010 《管理評審工作計(jì)劃》 | |6.7 BF /QJ-011 《質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告》 | |6.8 BF /QJ-012 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 | |6.9 BF /QJ-013 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 | |6.10 BF /QJ-014 《顧客投訴情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告》 | |6.11 BF /QJ-015 《管理評審報(bào)告》 | |批準(zhǔn) | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
5.6 管理評審控制程序(doc)