5.6管理評審(doc)
綜合能力考核表詳細內容
5.6管理評審(doc)
會議簽到表 JL-5.6-001 NO.01 |日期:2003年9月10日 |時間: 9:00-11:30 | |內容:管理評審會議 |主持人:唐功誠 | |地點:會議室 |記錄:榮民 | |姓 名 |單 位 |職 務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管理評審計劃 JL-5.6-005(A/0版) |評審目的: | |對公司建立的質量管理體系的有效性進行驗證,對公司今年各部門的工作業(yè)績進行評價,對| |現有體系(組織結構、質量方針、質量目標、職責與權限)進行評審。 | |評審參加部門、人員: | |評審內容包括: | |質量方針與目標的適宜性; | |內部審核結果的報告; | |客戶滿意程度的反饋,包括客戶提出的觀點和建議(如客戶滿意度的調查結果、公司重大項| |目與客戶溝通的結果等); | |各部門業(yè)績報告(如經營狀況) | |質量報告(如不合格品率及分析等) | |可能影響質量管理體系的變更(如組織結構、職能分配、質量方針和質量目標、產品結構的| |變化); | |各部門改進的建議(包括資源需求的提出等) | |改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措| |施及對其有效性的監(jiān)控結果; | |評審結果應包括以下項目: | |質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的| |評價; | |與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程| |審核等與評審內容相關的要求; | |資源需求等。 | |公司的質量管理體系是否適宜. | |計劃的評審時間: | | | |2003年9月10日 | | | | | 批準: 審核: 編制: 管理評審會議記錄 JL-5.6-002 (A/0版) NO.01 |會 議 時 間 |2003年9月10日 |地 點 |會議室 | |參加人: | | | | | | | |記 錄 人:榮民 | |記錄內容: | |(一)質量方針和質量目標的實施情況: | |質量體系運行4個月以來,管理水平和素質明顯提高,售前、售中、售后服務水平上了一個 | |新臺階,本公司及產品的信譽在廣大顧客中有口皆碑。 | |1.產品一次出公司合格率達到100%:2003.6-2003.09月份完成100%,實現了產品出公司合格| |率達到100%的目標。 | |2.顧客滿意率:2003.6-2003.09月份無一顧客投訴,對顧客反饋的意見,能認真細致地解決| |,服務質量及水平較高,顧客對服務質量比較滿意;實物質量有時由于環(huán)境、氣溫等因素出| |現了一些小問題,但通過本公司及時有效處理,達到顧客滿意,無商務糾紛。 | |3. | | | | | |由于按照質量體系要求嚴格實施,本公司產品質量穩(wěn)定,顧客對本公司的產品更加信賴,信| |譽等級逐年提高,明、后年一些顧客將追加訂貨,屆時公司將獲得良好經濟效益。上述情況| |表明了,質量體系運行4個月以來,確實收到了明顯的效果,本公司的質量方針和目標是適 | |宜的、有效的。 | |(二)《質量手冊》和《程序文件》: | |為實現公司質量管理,開展質量保證,進行質量控制和質量改進活動,公司組織體系內人員| |編制了《質量手冊》和《程序文件》目的是為實現本公司規(guī)定的質量方針及目標,不斷改進產品| |質量和服務質量,最大限度地滿足顧客的期望和要求,在體系實際運行中沒有發(fā)現《質量手 | |冊》和《程序文件》存在較大漏洞,但隨著公司的不斷發(fā)展壯大,那也會對我們提出了更高的 | |要求。屆時我們會編制更加系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化的質量體系文件,而且具有極強的可操| |作性,更加有利于我公司質量體系的運行。 | |(三)組織機構及職能的合理性: | |本公司實行總經理負責制,下設七大職能部門,總經理領導辦公室;經營副總領導經營部、生 | |產廠;技術副總領導技術部、質量檢查部;財務副總領導勞資人事部、供應部、財務部??偨泑 |理(4.1 6.1 8.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 8.2.2)技術部(7.3 )質量檢查部(7.6 | |8.2.4 8.3)生產廠(6.3 6.4 7.1 7.5)辦公室(4.2 5.3 5.4 5.6 8.2.2 | |8.2.3 8.4 8.5)經營部:(5.2 7.2 8.1) 勞資人事部(6.2)供應部(7.4 )質量體系由四 | |大過程構成,從實際情況看,組織機構設置合理、有效,各部門職能分配清楚,完全能滿足 | |質量體系的運行。 | |(四)、資源: | |1.人員: | |質量體系內人員(截止2003年09月)____人,按文化程度分:本科___人、??芲__人、中專| |___人、高中 | |___人、質量體系高級職稱___人,中級___人,初級__人,生產工人___人,這些人的配備能| |滿足生產過程需要。 | |今年06-09月份共開辦各類培訓班(包括外委培訓班)9班次,全員進行系統(tǒng)性專業(yè)培訓, | |其中關鍵崗位操作人員、檢驗員、計量檢定人員、內審員等重點培訓,經考試合格后持證上| |崗。 | |內審員有3人,業(yè)務素質還有待提高,以便更好地為質量體系運行服務。 | |2.主要生產設備及檢驗器具配置: | |生產設備,全公司共有___臺套生產設備,其中____臺套為關鍵設備 | |檢測器具:共有___臺套,生產設備和檢驗器具能滿足質量體系運行的需要。 | |3.技術方法 | |本公司技術力量比較雄厚,經常進行技術交流,學術交流等活動,能及時準確把握最新技術| |狀態(tài),結合本公司具體情況加以分析整理,實施效果較好,對采購物資,本公司嚴格把關、| |評審、執(zhí)行、技術力量及水平能滿足質量體系運行需要。 | |(五)確保質量體系有效運行: | |1.糾正和預防措施: | |糾正和預防措施有效實施效果明顯,促進了質量體系運行,在質量體系運行中,全公司共實| |施糾正和預防措施6項,其中糾正措施4項,預防措施2項,糾正措施中生產技術管理方面要 | |求細致,原因分析準確、措施得力、付諸實施后達到了預期目的,整改效果較好,驗證有效,| |預防措施,正在有效實施,所有糾正及預防措施實施效果明顯,完善和改進了質量體系。 | |2.內部質量審核: | |本公司根據JL-8.2.2-001《2003年度內審計劃》和JL-8.2.2-002《內審實施計劃》的安排,本公| |司于2003年07月31日開展了第一次內部質量體系審核,內容包括審核目的、范圍、依據、人| |員構成、受審核部門、要素及審核綜述、最終形成內部質量審核報告,不合格項按部門分布| |情況如下: | | | | | | | | | | ...
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會議簽到表 JL-5.6-001 NO.01 |日期:2003年9月10日 |時間: 9:00-11:30 | |內容:管理評審會議 |主持人:唐功誠 | |地點:會議室 |記錄:榮民 | |姓 名 |單 位 |職 務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管理評審計劃 JL-5.6-005(A/0版) |評審目的: | |對公司建立的質量管理體系的有效性進行驗證,對公司今年各部門的工作業(yè)績進行評價,對| |現有體系(組織結構、質量方針、質量目標、職責與權限)進行評審。 | |評審參加部門、人員: | |評審內容包括: | |質量方針與目標的適宜性; | |內部審核結果的報告; | |客戶滿意程度的反饋,包括客戶提出的觀點和建議(如客戶滿意度的調查結果、公司重大項| |目與客戶溝通的結果等); | |各部門業(yè)績報告(如經營狀況) | |質量報告(如不合格品率及分析等) | |可能影響質量管理體系的變更(如組織結構、職能分配、質量方針和質量目標、產品結構的| |變化); | |各部門改進的建議(包括資源需求的提出等) | |改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措| |施及對其有效性的監(jiān)控結果; | |評審結果應包括以下項目: | |質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的| |評價; | |與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程| |審核等與評審內容相關的要求; | |資源需求等。 | |公司的質量管理體系是否適宜. | |計劃的評審時間: | | | |2003年9月10日 | | | | | 批準: 審核: 編制: 管理評審會議記錄 JL-5.6-002 (A/0版) NO.01 |會 議 時 間 |2003年9月10日 |地 點 |會議室 | |參加人: | | | | | | | |記 錄 人:榮民 | |記錄內容: | |(一)質量方針和質量目標的實施情況: | |質量體系運行4個月以來,管理水平和素質明顯提高,售前、售中、售后服務水平上了一個 | |新臺階,本公司及產品的信譽在廣大顧客中有口皆碑。 | |1.產品一次出公司合格率達到100%:2003.6-2003.09月份完成100%,實現了產品出公司合格| |率達到100%的目標。 | |2.顧客滿意率:2003.6-2003.09月份無一顧客投訴,對顧客反饋的意見,能認真細致地解決| |,服務質量及水平較高,顧客對服務質量比較滿意;實物質量有時由于環(huán)境、氣溫等因素出| |現了一些小問題,但通過本公司及時有效處理,達到顧客滿意,無商務糾紛。 | |3. | | | | | |由于按照質量體系要求嚴格實施,本公司產品質量穩(wěn)定,顧客對本公司的產品更加信賴,信| |譽等級逐年提高,明、后年一些顧客將追加訂貨,屆時公司將獲得良好經濟效益。上述情況| |表明了,質量體系運行4個月以來,確實收到了明顯的效果,本公司的質量方針和目標是適 | |宜的、有效的。 | |(二)《質量手冊》和《程序文件》: | |為實現公司質量管理,開展質量保證,進行質量控制和質量改進活動,公司組織體系內人員| |編制了《質量手冊》和《程序文件》目的是為實現本公司規(guī)定的質量方針及目標,不斷改進產品| |質量和服務質量,最大限度地滿足顧客的期望和要求,在體系實際運行中沒有發(fā)現《質量手 | |冊》和《程序文件》存在較大漏洞,但隨著公司的不斷發(fā)展壯大,那也會對我們提出了更高的 | |要求。屆時我們會編制更加系統(tǒng)化、科學化、規(guī)范化的質量體系文件,而且具有極強的可操| |作性,更加有利于我公司質量體系的運行。 | |(三)組織機構及職能的合理性: | |本公司實行總經理負責制,下設七大職能部門,總經理領導辦公室;經營副總領導經營部、生 | |產廠;技術副總領導技術部、質量檢查部;財務副總領導勞資人事部、供應部、財務部??偨泑 |理(4.1 6.1 8.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 8.2.2)技術部(7.3 )質量檢查部(7.6 | |8.2.4 8.3)生產廠(6.3 6.4 7.1 7.5)辦公室(4.2 5.3 5.4 5.6 8.2.2 | |8.2.3 8.4 8.5)經營部:(5.2 7.2 8.1) 勞資人事部(6.2)供應部(7.4 )質量體系由四 | |大過程構成,從實際情況看,組織機構設置合理、有效,各部門職能分配清楚,完全能滿足 | |質量體系的運行。 | |(四)、資源: | |1.人員: | |質量體系內人員(截止2003年09月)____人,按文化程度分:本科___人、??芲__人、中專| |___人、高中 | |___人、質量體系高級職稱___人,中級___人,初級__人,生產工人___人,這些人的配備能| |滿足生產過程需要。 | |今年06-09月份共開辦各類培訓班(包括外委培訓班)9班次,全員進行系統(tǒng)性專業(yè)培訓, | |其中關鍵崗位操作人員、檢驗員、計量檢定人員、內審員等重點培訓,經考試合格后持證上| |崗。 | |內審員有3人,業(yè)務素質還有待提高,以便更好地為質量體系運行服務。 | |2.主要生產設備及檢驗器具配置: | |生產設備,全公司共有___臺套生產設備,其中____臺套為關鍵設備 | |檢測器具:共有___臺套,生產設備和檢驗器具能滿足質量體系運行的需要。 | |3.技術方法 | |本公司技術力量比較雄厚,經常進行技術交流,學術交流等活動,能及時準確把握最新技術| |狀態(tài),結合本公司具體情況加以分析整理,實施效果較好,對采購物資,本公司嚴格把關、| |評審、執(zhí)行、技術力量及水平能滿足質量體系運行需要。 | |(五)確保質量體系有效運行: | |1.糾正和預防措施: | |糾正和預防措施有效實施效果明顯,促進了質量體系運行,在質量體系運行中,全公司共實| |施糾正和預防措施6項,其中糾正措施4項,預防措施2項,糾正措施中生產技術管理方面要 | |求細致,原因分析準確、措施得力、付諸實施后達到了預期目的,整改效果較好,驗證有效,| |預防措施,正在有效實施,所有糾正及預防措施實施效果明顯,完善和改進了質量體系。 | |2.內部質量審核: | |本公司根據JL-8.2.2-001《2003年度內審計劃》和JL-8.2.2-002《內審實施計劃》的安排,本公| |司于2003年07月31日開展了第一次內部質量體系審核,內容包括審核目的、范圍、依據、人| |員構成、受審核部門、要素及審核綜述、最終形成內部質量審核報告,不合格項按部門分布| |情況如下: | | | | | | | | | | ...
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