7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序(doc)
|目的： | |對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制,保證顧客提供財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求。 | |范圍： | |適用于對顧客提供的財(cái)產(chǎn)的控制。 | |3. 職責(zé)： | |3.1 | |采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在合同中，明確規(guī)定顧客提供財(cái)產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等) | |的范圍、方式及相關(guān)責(zé)任?！　　　　? | |3.2 倉庫負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)數(shù)量的驗(yàn)收、貯存和保管。 | |工程部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。 | |4. 定義：無 | |5. 工作程序： | |5.1 物資清單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | |　　　　　　　　　　　　　　　 | |5.1.1 采購業(yè)務(wù)部簽定合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定財(cái)產(chǎn)供應(yīng)范圍、方式及責(zé)任?！　? | |5.1.2 在技術(shù)文件確定的前提下，顧客提供財(cái)產(chǎn)的類型、規(guī)格、數(shù)量，采購業(yè)務(wù)部應(yīng) | |當(dāng)列出清單并作為合同的附件?！? | |5.2 物資驗(yàn)證 | |5.2.1工程部根據(jù)《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》，物資在途通知及到貨情況，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)| |行驗(yàn)收并填寫《入庫單》后入庫?！? | |5.2.2顧客財(cái)產(chǎn)開箱驗(yàn)證時(shí)，采購業(yè)務(wù)部、工程部參加驗(yàn)證。 | |5.2.3進(jìn)貨驗(yàn)證按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適用情況，按| |《不合格品控制程序》執(zhí)行。 | |5.2.4 本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任?！　　　　　　? | |5.3 顧客財(cái)產(chǎn)管理 | |5.3.1 倉庫負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和保存工作。 | |5.3.2 經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適合的財(cái)產(chǎn)，在待處理期間，庫房應(yīng)作好標(biāo)識(shí)并負(fù) | |責(zé)代管。 | |5.3.3 過程中或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 | |5.3.4顧客提供的財(cái)產(chǎn)，由工程部負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等)清單的更| |改控制；倉庫負(fù)責(zé)編制《顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際使用匯總表》，交貨后作為供財(cái)務(wù)部成本核算。 | |6. 相關(guān)文件和記錄 | |Q/BFB -8.2.4-01-2003 《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |6.2　　Q/BFB -8.3-01-2003 《不合格品控制程序》 | |6.3　　BF/QJ – 35 《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》 | |6.4　　BF/QJ – 36 《顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際使用匯總表》 | |6.5　　 《入庫單》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批 準(zhǔn) | |審 核 | |編 制 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | |
7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序(doc)