7程序(doc)
不合格品發(fā)現(xiàn) 不合格品判定 處置 返工 重檢 合格品 返工、返修、報廢 不合格品流程圖 1 目的 對認證產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的不合格品進行有效控制，防止對不合格品的非預(yù)期使用 或交付，確保認證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 2 適用范圍 本程序適用于原材料、輔助材料、外構(gòu)件、外協(xié)件、零部件的不合格，過程/工序產(chǎn)品 的不合格，最終產(chǎn)品的不合格及交付或開始使用后產(chǎn)品不合格的控制。 3 職責 3.1檢驗科負責不合格品的控制，組織有關(guān)部門參加不合格品的評審，確定處置辦法及采 取糾正預(yù)防措施。 3.2供銷科對關(guān)鍵元器件和材料不合格的處置，將交付或開始使用后的不合格信息通知檢 驗科并協(xié)調(diào)處理。 3.3生產(chǎn)技術(shù)科負責組織實施處置辦法及糾正、預(yù)防措施。 3.4車間具體實施不合格品的處置。 4 程序 4.1 嚴重不合格與一般不合格 4.1.1 嚴重不合格 a）產(chǎn)品批量系統(tǒng)不合格； b）發(fā)出產(chǎn)品發(fā)生顧客投訴、索賠等不合格。 4.1.2 非“4.1.1”者為一般不合格。 4.2 原料不合格品的控制 4.2.1檢驗科通知庫房或庫房直接發(fā)現(xiàn)，將不合格品標識并隔離。 4.2.2檢驗科組織供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科等有關(guān)部門參加對不合格品評審，并做出處置。嚴 重不合格品由質(zhì)量負責人主持評審。 4.2.3 評審處置 當產(chǎn)品不合格時應(yīng)拒收。 4.2.4檢驗科填寫《不合格品評審與處置記錄》，簽字后交質(zhì)量負責人批準。 4.2.5 供銷科攜帶檢驗資料及樣品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。 4.3 過程不合格品控制 4.3.1 過程不合格品指在生產(chǎn)過程中檢驗不合格的產(chǎn)品。 4.3.2 車間班組檢驗員、車間主任將檢驗不合格產(chǎn)品立即標識、隔離，退回操作人員返工、返 修、報廢，并記錄于《工序周轉(zhuǎn)單》。 4.3.3 發(fā)現(xiàn)嚴重不合格由車間主任按“4.2.2、4.2.3”標識、隔離、 評審、處置。 4.3.4 評審結(jié)果可采用下列方法之一處置： a）返工后可能合格的進行返工； b）報廢：當對最終產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響以致不可能生產(chǎn)合格產(chǎn)品時，應(yīng)報廢。 4.4 最終產(chǎn)品不合格控制 4.4.1 最終產(chǎn)品應(yīng)指最終檢驗后即將出廠的成品。 4.4.2 檢驗科將不合格信息通知責任人并立即以標牌標識，隔離存放： a）返工：當返工后有可能合格時，進行返工； b）報廢：當不可降級使用的不合格品應(yīng)做報廢處理。處置方法同“4.3.4 b）”； c）記錄在《不合格品評審與處置記錄》上。 4.5 交付或開始使用時發(fā)現(xiàn)的不合格 應(yīng)按嚴重不合格對待，除執(zhí)行“4.4”外，生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按本程序“5”組織制定糾正措 施；供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客正當要求。 4.6 經(jīng)返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。 5 糾正措施和預(yù)防措施 5.1生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)檢驗、不合格品等信息，識別“不合格”及“潛在不合格”，提出糾正措 施或預(yù)防措施。糾正措施、預(yù)防措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 5.2 方式： 5.2.1 口頭： a）當場指出可改正的，以口頭方式提出糾正； b）急需時，可先采取口頭方式提出糾正或預(yù)防措施，事后填寫《糾正措施（預(yù)防）處理 單》并按“5.3”執(zhí)行。 5.2.2書面方式 生產(chǎn)技術(shù)科指定責任部門填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》相應(yīng)欄目并下發(fā)各責任部門。 5.3 責任部門在《糾正/預(yù)防措施處理單》中“原因分析”及“擬采取的糾正措施”欄目中分析不合 格原因，制定糾正/預(yù)防措施，質(zhì)量負責人批準，并按期完成，填寫“完成情況”，交檢驗 科。 5.4 檢驗科在指定完成期限的3日內(nèi)跟蹤驗證，記錄后再次得到質(zhì)量負責人批準。若驗證仍不 合格，按上述程序繼續(xù)制定糾正措施。 6.記錄 a）D4.7-1 《不合格品評審與處置記錄》 b）D4.7-2 《糾正/預(yù)防措施處理單》
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