8.2-內部審核(doc)
1. 目的 對本公司實施內部質量審核，以驗證質量活動及其結果是否符合計劃的安排、 GB/T19001- 2000的要求及公司所確定的質量管理體系的要求，并判定質量體系是否得到有 效實施、保持和改進。 2. 適用范圍 適用于本公司對內部質量審核的控制。 3. 職責 1. 由公司管理者代表或授權人組織制訂并實施內部質量審核工作計劃。 2. 質管部門為內部質量審核日常工作歸口部門,協(xié)助管理者代表具體組織實施內部質 量審核工作計劃,并整理保存有關審核報告及記錄。 3. 由管理者代表或授權人選定審核組長、審核員，并規(guī)定其職責，由管理者代表批準 及授權。 4. 由審核組長具體負責內部質量審核工作,組織審核組員具體實施審核。 5. 受審核部門和各相關責任部門根據(jù)審核報告要求提出和實施有關糾正措施。 6. 由審核組長或授權/委派的有關質量職能業(yè)務歸口部門負責對糾正措施進行跟蹤、 驗證。 4. 控制要求 1. 公司制訂并實施《內部質量審核控制程序》。根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要 程度，及以往審核的結果，由質量管理部門負責編制年度內審計劃，確定審核依 據(jù)、范圍、頻次等，報管理者代表批準。每年內審至少二次，上半年和下半年各 一次，并要覆蓋本公司質量管理體系的所有要求。 2. 由管理者代表或授權人負責選定內審組長、組員，并對其組織培訓和資格認可及授 權。 3. 質管部門負責協(xié)助管理者代表對內部質量審核工作計劃的實施進行組織和協(xié)調，協(xié) 助安排與所審核活動無直接責任的人員擔任審核。 4. 由審核組長按年度審核計劃負責組織編制內審工作實施計劃和審核日程表，明確審 核目的、依據(jù)、范圍及要求，及時通知受審部門；負責對當次審核進行責職分工 和具體實施,并保存審核記錄。各個審核員應按責職分工進行內審中的相應工作 。 5. 受審核部門和相關責任部門針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因,提出并實施有關 糾正和糾正措施。 6. 由管理者代表督促審核組長或授權的歸口部門負責對所采取的糾正及糾正措施的實 施情況及有效性進行驗證和記錄。 7. 質管部門負責收集、整理、保存內部質量審核記錄，審核結果的有關內容應提交管 理評審。 5. 相關的質量文件 QS/EN 08.02 內部質量審核控制程序 6. 質量記錄 本章所產(chǎn)生的質量記錄均應按本手冊第4.2章的規(guī)定，收集、整理、歸檔和保存 。
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