8.2-內(nèi)部審核(doc)
1. 目的 對本公司實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排、 GB/T19001- 2000的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，并判定質(zhì)量體系是否得到有 效實施、保持和改進。 2. 適用范圍 適用于本公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。 3. 職責(zé) 1. 由公司管理者代表或授權(quán)人組織制訂并實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃。 2. 質(zhì)管部門為內(nèi)部質(zhì)量審核日常工作歸口部門,協(xié)助管理者代表具體組織實施內(nèi)部質(zhì) 量審核工作計劃,并整理保存有關(guān)審核報告及記錄。 3. 由管理者代表或授權(quán)人選定審核組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)，由管理者代表批準(zhǔn) 及授權(quán)。 4. 由審核組長具體負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作,組織審核組員具體實施審核。 5. 受審核部門和各相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)審核報告要求提出和實施有關(guān)糾正措施。 6. 由審核組長或授權(quán)/委派的有關(guān)質(zhì)量職能業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)對糾正措施進行跟蹤、 驗證。 4. 控制要求 1. 公司制訂并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要 程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計劃，確定審核依 據(jù)、范圍、頻次等，報管理者代表批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少二次，上半年和下半年各 一次，并要覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。 2. 由管理者代表或授權(quán)人負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長、組員，并對其組織培訓(xùn)和資格認(rèn)可及授 權(quán)。 3. 質(zhì)管部門負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃的實施進行組織和協(xié)調(diào)，協(xié) 助安排與所審核活動無直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核。 4. 由審核組長按年度審核計劃負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)審工作實施計劃和審核日程表，明確審 核目的、依據(jù)、范圍及要求，及時通知受審部門；負(fù)責(zé)對當(dāng)次審核進行責(zé)職分工 和具體實施,并保存審核記錄。各個審核員應(yīng)按責(zé)職分工進行內(nèi)審中的相應(yīng)工作 。 5. 受審核部門和相關(guān)責(zé)任部門針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因,提出并實施有關(guān) 糾正和糾正措施。 6. 由管理者代表督促審核組長或授權(quán)的歸口部門負(fù)責(zé)對所采取的糾正及糾正措施的實 施情況及有效性進行驗證和記錄。 7. 質(zhì)管部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存內(nèi)部質(zhì)量審核記錄，審核結(jié)果的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)提交管 理評審。 5. 相關(guān)的質(zhì)量文件 QS/EN 08.02 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 6. 質(zhì)量記錄 本章所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄均應(yīng)按本手冊第4.2章的規(guī)定，收集、整理、歸檔和保存 。
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