8.2.2 內(nèi)部審核控制程序(doc)
|1.目的： | |根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)極其結(jié)果 | |是否符合規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。 | |2.適用范圍： | |適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 | |3.職責(zé)： | |3.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制，并經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 | |3.2管理者代表任命審核組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)。 | |3.3由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部審核。 | |4.定義：無(wú) | |5.程序： | |5.1審核組長(zhǎng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，于每年元月報(bào)管理者代表審批并實(shí)施，每年進(jìn)行最少|(zhì) |一次內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 | |5.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃的內(nèi)容： | |審核目的和范圍。 | |審核時(shí)間安排。 | |5.3審核準(zhǔn)備 | |5.3.1由管理者代表根據(jù)被審核部門情況任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的合適人選擔(dān)任| |審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 | |5.3.2審核由2人或2人以上組成，由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格且與被審核| |部門無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核組成員。 | |5.3.4由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專用文件，主要由以下文件組成： | |審核通知。 | |審核檢查表。 | |不合格項(xiàng)報(bào)告。 | |審核報(bào)告。 | |5.3.5準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件。 | |5.3.6由審核組長(zhǎng)提前一星期向受審部門發(fā)出《審核通知》及本次《審核計(jì)劃》。 | |5.3.7審核計(jì)劃的內(nèi)容 | |受審核的部門、審核目的、范圍、日期。 | |審核依據(jù)的文件。 | |審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排。 | |審核員分工。 | |5.3.8受審核部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。 | |5.4審核實(shí)施 | |5.4.1審核的具體內(nèi)容按照《檢查表》進(jìn)行。 | |5.4.2審核員通過交談、查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)等活動(dòng)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行| |情況。 | |5.4.3現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)讓當(dāng)場(chǎng)該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》| |，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。 | |5.4.4審核結(jié)束由審核組長(zhǎng)召開受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員會(huì)議，報(bào)告審| |核結(jié)果。 | |5.5審核報(bào)告 | |5.5.1由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫《審核報(bào)告》。審核組長(zhǎng)確認(rèn)后簽字，報(bào)管理者| |代表及有關(guān)部門。 | |5.5.2審核報(bào)告的內(nèi)容： | |受審核的部門、審核目的、范圍、日期。 | |審核依據(jù)的文件。 | |審核員、受審核部門主要參加人員。 | |審核綜述。 | |不合格項(xiàng) | |5.6審核報(bào)告的發(fā)放范圍 | |總經(jīng)理、管理者代表。 | |受審核部門。 | |不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門。 | |5.7受審核部門在受到審核報(bào)告以后兩天內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施，對(duì)不能在短期內(nèi)| |糾正的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》交給審核組備案。 | |5.8審核組對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證有效性，將檢查結(jié)果| |記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 | |5.9《不符合項(xiàng)報(bào)告》的發(fā)放與本程序4.6條款相同。 | |5.10內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交給質(zhì)保部，按照《質(zhì)量記錄控制程| |序》進(jìn)行保管。 | |6.相關(guān)文件和記錄： | |6.1 《管理評(píng)審管理制度》 | |BF /QJ-045 《內(nèi)審?fù)ㄖ獑巍? | |BF /QJ-046 《檢查表》 | |BF /QJ-013 《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 | |BF /QJ-048 《年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 | |BF /QJ-049 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 | |BF /QJ-050 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 | |BF /QJ-051 《不符合項(xiàng)分布表》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |批準(zhǔn) | |審核 | |編制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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