8.2.4-01進貨檢驗和試驗控制程序(doc)
|1. 目的： | |為有效控制物料之質(zhì)量，確保產(chǎn)品驗收作業(yè)之順暢，以滿足正常生產(chǎn)之需要。 | |2. 適用范圍： | |所有直接用于生產(chǎn)的外購物料（材料、輔助材料等）的檢驗和試驗。 | |3. 職責(zé)： | |3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)執(zhí)行外購物料的檢驗，并追蹤不合格品的處理情況，防止不合格物料投| |入生產(chǎn)； | |3.2采購業(yè)務(wù)部針對工程部判定的不合格情況，及時跟進退換處理，以免延誤生產(chǎn)； | |3.3 采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將質(zhì)量不良信息迅速傳達給供方,并跟進供方改善； | |3.4 工程部負(fù)責(zé)制定技術(shù)文件及性能要求； | |3.5 管理者代表負(fù)責(zé)讓步使用的審批。 | |4.定義：無 | |5.工作程序： | |5.1供方按采購業(yè)務(wù)部所下采購要求按期供貨； | |5.2對來貨(特別對本公司不能檢測的產(chǎn)品), | |供方必須提供質(zhì)量保證書和有效的檢測分析報告交工程部； | |5.3原材料或輔助材料進公司后，倉管員按訂單貨料與分供方的《送貨單》, | |對來貨量進行點收后放于待驗區(qū)，附客戶的《送貨單》通知質(zhì)檢員驗收； | |5.4質(zhì)檢員按《進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對原材料或輔助材料進行檢驗和試驗； | |5.5 質(zhì)檢員檢驗完畢, 對合格品、讓步使用品分別貼上標(biāo)識，對不合格品置于“廢品” | |區(qū)。 | |5.5.1對合格品，由倉管填寫《入庫單》交質(zhì)檢員簽名，辦理入庫手續(xù)； | |5.5.2對讓步使用品，工程部交管理者代表審批后，由倉管填寫 《入庫單》交質(zhì)檢員簽 | |名后，辦理入庫手續(xù)； | |5.5.3 對不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 | |5.6經(jīng)質(zhì)檢員抽檢不合格, 而需本公司代為處理的物料, 先掛上“待處理”標(biāo)識, 經(jīng)處 | |置后再帖上相應(yīng)標(biāo)識。 | |5.7 檢驗完畢, 質(zhì)檢員填寫進貨檢驗記錄。 | |5.8 對緊急放行的處理： | |5.8.1本公司除可追回的配件其他物料等不可實行緊急放行處理。 | |5.8.2 | |由生產(chǎn)部填寫《緊急放行/例外轉(zhuǎn)序申請單》，報廠務(wù)經(jīng)理審批并對此批進貨作出緊急放| |行標(biāo)識。 | |生產(chǎn)的產(chǎn)品一旦在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即收回來貨，并對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進行處 | |理； | |5.8.3 質(zhì)檢員需對緊急放行的物料進行檢驗和試驗, 一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即收回來貨， | |并對已生產(chǎn)的產(chǎn)品進行處理； | |5. 9 每月工程部匯總各合格供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量記錄, 作出《合格供方質(zhì)量跟蹤表》；| |5.10質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系有效運行的重要證實性文件,由工程部歸口保管。 | |6. 相關(guān)文件和記錄： | |6.1 Q/BFB – 7.5.3-01-2003 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 | |6.2 Q/BFB – 8.3-01-2003 《不合格品控制程序》 | |6.3 Q/BFB – 7.4-01-2003 《采購控制程序》 | |6.4 BF/QJ-051 《緊急放行/例外轉(zhuǎn)序申請單》 | | | |6.5 BF/QJ-030 《合格供方質(zhì)量跟蹤表》 | |6.7 合格標(biāo)識、退貨標(biāo)識、待處理標(biāo)識、讓步使用標(biāo)識、緊急放行標(biāo)識 | |6.8 《進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 | | | | | | | | | | | |批 準(zhǔn) | |審 核 | |編 制 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | |
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