8基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序(doc)
基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1.0目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及滿足環(huán)境指標(biāo)所需要的設(shè)施，以及工作環(huán)境 中的人和物的因素的控制。 2.0適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及滿足環(huán)境指標(biāo)所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工 具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施、廢棄物的處理設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中 的人和物的因素進(jìn)行控制。 3.0定義 無 4.0職責(zé) 4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 4.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)各車間對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 5.0程序 5.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 5.1.1 設(shè)施的識(shí)別 公司為識(shí)別產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和 工具、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等 。 5.1.2設(shè)施的提供 生產(chǎn)車間根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《請購單》，注明設(shè)施名稱、 用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購； 5.1.3設(shè)施的驗(yàn)收及移交 a）采購的設(shè)施由生產(chǎn)部在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、 技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易 耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購人員與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié) 果。 c）生產(chǎn)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等， 由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 5.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a）根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、 精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人 培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b）生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給操作員執(zhí)行，生 產(chǎn)部每月收集《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》，整理入檔并作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 c）日常生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)故障，車間應(yīng)進(jìn)行維修并將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備維 修記錄》上。 e）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，以便于維修保養(yǎng)。 5.1.5設(shè)施的報(bào)廢 a）對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《報(bào)廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢 。 b）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《報(bào)廢單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn) ，即可報(bào)廢。 c）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 5.2工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)車間識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因 素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán) 境，包括： a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 c）生產(chǎn)車間對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的需要，努力提高工作效 率。 d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 6.0 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 7.0質(zhì)量記錄 《請購單》 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備維修記錄》 《報(bào)廢單》
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